Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 20050030
SERGIO ANDRADE DA SILVA NETO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE SEVERINO DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 20/05/2026.
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1.200,00 |
28/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 19050026
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
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412,50 |
21/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 19050027
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS [...]
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825,00 |
21/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 19050028
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
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412,50 |
21/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050031
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 65
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.309,00 |
28/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050035
BACHÁ & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 110709
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
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15.649,93 |
21/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050037
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 327
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS DE 50 AGENDAS(158 PAGINAS) MODELO PERMANENTE, PARA A FORMAÇÃO MUNICIPAL DE DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DE INTERESSE DA [...]
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1.750,00 |
28/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050101
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM DESTINADAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTIICIPAR DO EVENTO DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 21 D [...]
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4.440,00 |
17/06/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050100
MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO ENTRE [...]
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6.660,00 |
17/06/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1802
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.940,25 |
28/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1801
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.947,90 |
28/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050005
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19186
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, CADEIRA RD HIGIENICA, AUDACE PANTURRILHA, ACTITUD PANTURRILHA ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
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1.388,00 |
28/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050006
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27839
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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871,00 |
19/06/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 14050010
MASTERCOPY COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 306
A AQUISIÇÃO DE TONER A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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792,00 |
28/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 14050008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27840
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
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876,00 |
29/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050012
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 66
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.431,00 |
28/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27837
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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875,00 |
26/06/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050090
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
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1.263,16 |
21/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050091
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
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1.263,16 |
21/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050092
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
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1.578,95 |
21/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050001
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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53,08 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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145,97 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050039
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
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5.473,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050005
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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66,35 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050006
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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145,97 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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5.000,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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4.246,61 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050019
FRANCISCA CRISTIANE COELHO CARNEIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0064
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E UNFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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900,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO MUNICIPI [...]
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1.429,24 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA DR. PLACIDO PINHO PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO M [...]
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1.429,24 |
20/05/2026 |
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