Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090029
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O SERVIÇO EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
315,79 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090030
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE [...]
|
315,79 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090031
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANU [...]
|
315,79 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090033
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
315,79 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090034
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALI [...]
|
315,79 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090035
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRASS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA [...]
|
315,79 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090036
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
315,79 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090038
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, D [...]
|
315,79 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090039
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
315,79 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 09090040
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020172420
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ROÇO/CAPINAGEM DE MATO EM PRAÇAS SITUADAS NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE
|
1.263,16 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 05090052
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 5236
AQUISIÇÃO DE MEMBRANAS A SEREM DESTINADAS AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, PARA MANUNTEÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE
|
15.600,00 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 02090087
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
|
666,94 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 23080012
PAULO CESAR MENEZES GOMES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020172455
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NO VEICULO PIPA DE PLACAS HUF7143, REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2024
|
5.315,79 |
|
| 18/09/2024 |
EMPENHO: 01080305
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 484
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
244.406,29 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
|
112,81 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
|
137,99 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
|
43,89 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 130640049
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALI [...]
|
312,61 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE [...]
|
18.396,00 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090002
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 15825
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE BAIXA DO JUÁ, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.999,82 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090017
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 182
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA A 15º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTE MUNICIPIO.
|
800,00 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090019
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 184
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 24º TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES VILA NOVA, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
600,00 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090021
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 185
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 15º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
658,00 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 183
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TIME DE CAMPOS BELOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
480,00 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090042
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 16090045
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 117 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNI [...]
|
5.622,28 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 13090002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1538
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 202 [...]
|
3.224,14 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 13090003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1539
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
1.288,20 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 13090011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 575
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, PROMOVIDO [...]
|
2.134,88 |
|
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 13090012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 577
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
709,73 |
|
