Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 05050045
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE M [...]
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10.260,00 |
19/06/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 05050041
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS NA EMPREITADA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA NO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO DISTRI [...]
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4.210,53 |
28/05/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 05050042
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE EMPREITADA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE [...]
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2.105,26 |
28/05/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050404
LUCIANA ALMEIDA NUNES DOS SANTOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO NO CENTRO, EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
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1.300,00 |
28/05/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050345
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO AO PSF NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 E 28 DE MAIO DE 2026.
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10.260,00 |
19/06/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050204
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS E NA ES [...]
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1.263,16 |
28/05/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050406
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5477
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ATUARIAL PREVIDENCIARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO E ENVIO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS DO DIPRS, TCPDS E PARCELAMENTO DISPOSTOS [...]
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1.800,00 |
28/05/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050197
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 47874
OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.960,00 |
19/06/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050198
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 47875
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, J [...]
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2.415,00 |
19/06/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27050001
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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132,70 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27050004
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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53,08 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27050002
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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53,08 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27050003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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79,62 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050003
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050004
ANTONIO FABIO BRAZ DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050005
MARIA TAYNNA FERREIRA FAUSTINO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050006
KARINA MOURA DA CORTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050007
RITA DE CASSIA LINO TAVARES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050008
LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050009
PAULO ARTHUR SALVINO MARTINS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050010
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050011
ANNIA VIVIAN DA SILVA MARTINS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050012
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
750,00 |
27/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25050002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27891
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( DENSITOMETRIA OSSEA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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230,00 |
29/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25050010
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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872,00 |
28/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 22050003
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27890
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, DENSITOMETRIA OSSEA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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460,00 |
29/05/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050011
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 907
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
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1.798,89 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050012
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 908
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.387,71 |
10/07/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050013
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 909
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.852,28 |
10/07/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 20050009
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 905
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
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32.894,32 |
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