Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 09080026
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 09080029
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE AGOSTO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08080004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1522
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.0 [...]
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2.559,20 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08080005
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17996
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRA [...]
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1.572,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08080105
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 124459
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.310,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08080001
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 017995
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
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1.834,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08080003
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 017994
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
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2.096,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08080099
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 366
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS PARA REPAROS DIVERSOS NAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTE MUNICIPIO.
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1.855,56 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08080101
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCIANO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172215
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12° TRADICIONAL TORNEIO DIA DOS PAIS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTE MUNICIPIO.
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4.389,47 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08080097
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5991
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MMII, A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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960,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08080006
L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 016012
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM INSTALADOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO [...]
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3.000,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 07080009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1519
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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562,90 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 06080016
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1520
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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183,80 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 05080010
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 365
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A PINTURA DOS TAMBORES DE LIXO DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE
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1.381,40 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 01080070
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 364
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( FERRAMENTAS DE TRABALHO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DA [...]
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2.282,53 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 01080047
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 467
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRET [...]
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3.600,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 01080049
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE [...]
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18.396,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 01080071
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 364
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( FERRAMENTAS DE TRABALHO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS DO D [...]
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1.040,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 23070028
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 017997
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.048,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 01070413
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
Nota Fiscal: 406
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024
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4.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09080025
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE AGOSTO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09080010
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240182455
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
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136,67 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09080011
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240182959
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
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42,60 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09080012
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
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420,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09080013
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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350,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09080014
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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350,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09080015
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO.
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350,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09080039
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 125349685
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIP [...]
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66,03 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09080003
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 240182876
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPAL [...]
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43,64 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 09080004
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 240182529
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENT [...]
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32,75 |
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