Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070496
ROGERIO LACERDA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JUN [...]
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1.052,63 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070497
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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1.052,63 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070498
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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1.052,63 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070499
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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9.964,78 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070501
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO [...]
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465,37 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070172
DJANIO ROCHA LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.578,95 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070192
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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2.268,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070196
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
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1.578,95 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070200
ANA PAULA ABREU PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070201
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.821,60 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070344
3IT CONSULTORIA LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4228
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES DESTINADAS A DIRETORIA EXECULTIVA E A ASSESSORIA JURIDICA DO CARIPREV. PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO E TREINAMENTO EM APOSENTADO [...]
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9.283,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 250133229
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
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45,72 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070016
PAGSEGURO INTERNET LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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140,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070023
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 250161291
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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45,67 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070026
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 250164411
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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127,09 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070030
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2025.
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15.658,31 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070020
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250161277
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO D [...]
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44,81 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070021
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250161891
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO PATÓ NO DISTRITO DE SÃO DO [...]
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46,83 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070022
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250161276
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
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82,88 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250161210
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFER [...]
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90,36 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 250164383
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. REFERENT [...]
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32,61 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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16.678,15 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070508
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2025.
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44,20 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070002
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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139,59 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070033
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,30 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070299
TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA 34 VARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800016-66.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE A DIVIDA ATIVA DO [...]
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526,56 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070004
DALMAZIO DA CUNHA FELIX
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020170977
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃOA DE 25 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 30060047
CONNECT.COM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 593
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 100X150CM PARA A 12ª CONFERENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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135,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 30060015
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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