Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060050
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 716
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PNEUS/AROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PERTECENTE A ESTE MUNIC [...]
|
4.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060052
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 01080
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PATROL E ENCHEDEIRA, PERTECENTES A ESTA SECRETARI [...]
|
3.200,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060053
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 027521
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
|
3.148,34 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30060014
M L DA SILVA LOBO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 2297
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR, NESTA MUNICIPALIDAE.
|
445,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 27060003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 867
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
19.354,30 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 27060002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 866
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
|
60.312,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 27060001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 865
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
33.926,60 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 27060031
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18064
A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E SUPORTE C/ BOLSA TERMICA A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.673,80 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 27060032
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18063
A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E CORRETIVO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.106,80 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 27060033
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173561
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO.
|
819,59 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 25060039
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173557
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS E DESOBSTRUÇÃO E REPAROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM AUGUS [...]
|
1.842,11 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 16060061
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173556
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
|
2.105,26 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 16060063
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173558
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
|
1.894,74 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 11060050
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 62807
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 11.06.01/2025 ), [...]
|
598,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060311
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173559
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.814,43 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060412
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4760
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ATUARIAL PREVIDENCIARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO E ENVIO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS DO DIPRS, TCPDS E PARCELAMENTO DISPOSTOS [...]
|
2.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
126,90 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
63,45 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,69 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070025
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,29 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070066
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 04 DE JULHO DE [...]
|
275,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070067
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 04 DE JULHO DE 2025.
|
550,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070068
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ASSESSORIA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 04 DE JULHO DE 202 [...]
|
275,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070340
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, REALIZADO PELA LEMA EDU, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 02 E 03 DE J [...]
|
550,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070341
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, REALIZADO PELA LEMA EDU, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 02 E 03 DE JUL [...]
|
1.100,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070342
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, REALIZADO PELA LEMA EDU, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 02 E 03 DE J [...]
|
550,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070012
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 912
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
3.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070034
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JULHO DE 2025.
|
2.105,26 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070005
VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070007
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
