Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080154
JOSE JONAS SANTOS BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
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736,84 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080058
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 114
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
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420,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080051
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 109
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
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630,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080052
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 110
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
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700,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080274
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDA [...]
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350,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080275
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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350,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080273
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOURA BARROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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350,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080062
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
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420,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080063
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
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210,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 14080040
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 126041825
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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311,01 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 14080001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
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3.246,07 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 13080008
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE AGOSTO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080016
MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 041
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO [...]
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1.378,90 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 550
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPI [...]
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510,03 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080023
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 232
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS ( REDES E BOLAS ), A SEREM DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
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575,55 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080049
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 169
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TIME DO CRUZEIRO DE CAMPOS BELOS, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.520,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080050
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 170
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080051
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 230
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA OS TIMES DE FUTEBOL MASCULINO, CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE E CABOCLOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
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2.190,22 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080052
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 231
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
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3.597,21 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080006
L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 016023
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
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1.135,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080012
O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 012102
AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS COLEGIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DIS [...]
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33.934,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 550
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA) DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE DE PEREIROS, REGIÃO DO DISTRI [...]
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250,99 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 09080027
MANOEL ALVES DE LIMA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020172216
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPIO.
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315,79 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 09080031
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 96
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 09080002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2717
A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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67.069,37 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 09080034
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 124698
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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530,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 09080032
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 2020172217
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RIACHO DO MEIO, POÇO VERMELHO, BAIRRO DO AÇUDINHO E DISITRITO DE SÃO DOMINGOS, NEST [...]
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3.000,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 05080015
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 285
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONT [...]
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25.781,41 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 05080014
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 284
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONRATO N. 1 [...]
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24.219,59 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 05080013
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 283
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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7.080,20 |
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