Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070008
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070009
MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
700,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070010
MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
700,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070011
RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060054
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 21752
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS GRAFICOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060011
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 299
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS [...]
|
7.873,20 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 26060024
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 913
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
3.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 26060023
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 135
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
1.950,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060025
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 611
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
31.545,21 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060027
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 613
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
30.674,61 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060029
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 615
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
75.202,75 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060026
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 612
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
8.045,25 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060031
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 617
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
35.950,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060028
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 614
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
14.357,27 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060030
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 616
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
|
9.589,32 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060019
59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19
OS SERVIÇOS DE REPARO DA PLACA CONTROLE A.T A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
3.200,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060021
AMED APARELHOS MEDICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7287
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPARAÇAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇAO E VENTILAÇAO ( CONSERVADORA, DESMONTAGEM P/ REPARAÇAO DO RELE DE PARTIDA, PROTETOR TE [...]
|
1.100,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060014
CONNECT.COM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0594
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,(BANNER,CRACHAS, ADESIVOS E PASTAS) DESTINADOS PA [...]
|
1.950,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060321
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 911
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
|
3.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060310
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 910
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
3.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02060309
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 1308
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
|
5.620,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070187
DANIELE LUSTOSA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO [...]
|
1.718,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070357
MARIA DAS DORES SOUSA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO M [...]
|
1.678,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070491
JESSICA DE LIMA CHAGAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070306
MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMEA, [...]
|
1.052,63 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070307
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
1.052,63 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070308
MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. [...]
|
1.518,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070314
FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
1.821,60 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070315
MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
1.920,96 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070339
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
1.157,89 |
|
