Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050091
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
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1.263,16 |
21/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050092
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
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1.578,95 |
21/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050001
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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53,08 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050039
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
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5.473,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050005
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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66,35 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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4.246,61 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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145,97 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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5.000,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050006
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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145,97 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050019
FRANCISCA CRISTIANE COELHO CARNEIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0064
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E UNFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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900,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO MUNICIPI [...]
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1.429,24 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050004
MARIA EUNICE DA SILVA MARTINS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050006
JOAO VICTOR FERREIRA MARQUES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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790,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA DR. PLACIDO PINHO PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO M [...]
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1.429,24 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050003
FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 18050023
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 5
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.000,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 18050032
MARLEY DE MELO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1170
OS SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº2337 A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OIH-8499, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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5.714,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15050010
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0006
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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1.182,00 |
20/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 13050008
R N DIAS DA SILVA COUROS - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 167
A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE COLCHÃO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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200,00 |
29/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 12050011
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24824
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME ( TC DE PELVE COM ACOMPANHAMENTO ANESTESICO ) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LIDUINA VENANCIO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
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600,00 |
28/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 08050016
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1341
OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSI [...]
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77.609,97 |
27/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 08050015
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020174274
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES CADEIRANTES COM RESTRIÇOES DE MOBILIDADE FISICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.750,00 |
28/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050039
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 901
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.875,77 |
10/07/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050038
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 900
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.512,58 |
10/07/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050033
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0896
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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41.359,60 |
01/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050034
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0897
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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18.165,42 |
29/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050037
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 899
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
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1.975,25 |
19/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050030
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 893
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
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32.889,61 |
19/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050032
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 895
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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68.378,45 |
24/07/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050031
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 894
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.586,35 |
19/06/2026 |
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