Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050013
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050016
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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700,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050022
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1049
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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14.514,18 |
20/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1052
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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8.427,45 |
20/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050039
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 19 E 21 DE MAIO DE 2026.
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3.157,89 |
28/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050001
FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050004
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050010
GILBERTO MARTINS BELARMINO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050015
MARIA SILVANIA FERREIRA DE FREITAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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650,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050018
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050028
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1046
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO.
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14.329,80 |
20/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050007
MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050009
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050019
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050020
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050021
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050011
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 057463
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO S10 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS - AGRICULTURA, NES [...]
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874,43 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050029
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 001053
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO SETOR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.715,27 |
20/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050027
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 29
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIAO DO DISTR [...]
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1.470,00 |
28/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 06050014
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 004145
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DE 200L A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO DISTRITO DE IPUEIR [...]
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12.800,00 |
28/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050084
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUN [...]
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350,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050085
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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350,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050189
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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150,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050327
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 215766295
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE, SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DE RESPONSABILIDADE [...]
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28,05 |
19/06/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050174
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATEND [...]
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350,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050175
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
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350,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050180
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATEND [...]
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350,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050181
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
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350,00 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050177
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIP [...]
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350,00 |
19/05/2026 |
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