Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040032
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 196
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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210,00 |
22/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 14040001
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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13,00 |
14/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 14040003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
14/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 14040009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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5,04 |
16/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 14040002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
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4.538,44 |
14/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 13040015
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 006159
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 43º TORNEIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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6.337,80 |
22/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 10040010
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 1711786
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA DIGITALIZADORA (TIPO ADF), COM ALTA PERFORMANCE E FUNCIONALIDADE OCR, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA [...]
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2.481,00 |
14/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 08040021
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24676
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME ( RM DE CRANIO ) A SER REALIZADO NO PACIENTE MOACIR HONORIO DE ABREU, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
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560,00 |
05/05/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 06040029
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 335
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( DOIS RAIO-X, NA PACIENTE MARIA RITA OLIVEIRA ROCHA E CELIA MARIA DE SOUSA RODRIGUES ), ( TRES TOMOGRAFIAS NAS PACIENTES [...]
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1.955,00 |
16/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 06040027
54.311.488 NEILIANE DE FATIMA DIAS TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 37
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICAS DE PROVAS DO CNCA E DA RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM, A SEREM APLICADAS NAS TURMAS: 1°,3°.6° E 7° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IN [...]
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10.101,60 |
22/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02040018
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0003
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS PROFUNDOS EM D [...]
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2.550,00 |
22/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040037
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE [...]
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350,00 |
15/04/2026 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040038
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFE [...]
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369,90 |
15/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 13040019
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM PRÓ GESTÃO, REALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2 [...]
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412,50 |
13/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 13040020
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM PRÓ GESTÃO, REALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 202 [...]
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825,00 |
13/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 13040021
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM PRÓ GESTÃO, REALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2 [...]
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412,50 |
13/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 13040022
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVÇOS REFERENTE A INSCRIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARIPREV NA CONFERENCIA NACIONAL DE COMPREV E CTC REALIZADA PELA ANEPREM EM CARPINA/PE
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2.250,00 |
16/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 13040001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 260082189
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
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48,94 |
22/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 13040002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 260077801
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
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44,42 |
22/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 13040017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 209851322
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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162,74 |
19/05/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 13040018
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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19,52 |
13/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 13, 20, 21, 25 E 27 DE ABRIL DE 202 [...]
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2.800,00 |
07/05/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040007
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 36
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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2.000,00 |
- - - |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040008
EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 10
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- FRA:2J81, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE U [...]
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1.800,00 |
24/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 06040022
GÁS DA ORPAM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 19905
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPAL [...]
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6.251,00 |
27/05/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 06040023
GÁS DA ORPAM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 19904
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICI [...]
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6.650,00 |
27/05/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02040013
GÁS DA ORPAM LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 019907
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 02/2023-PP E CONTRAT [...]
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1.330,00 |
27/05/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02040054
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 209848709
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLÍCIA, SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABI [...]
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30,91 |
19/05/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02040057
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 209875886
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLÍCIA, SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABI [...]
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356,27 |
19/05/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040025
GÁS DA ORPAM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19906
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/202 [...]
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5.054,00 |
27/05/2026 |
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