Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02060450
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06/2025 A 14/07 DE 202 [...]
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350,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070033
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 172189440
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
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23,84 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 171812877
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
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327,20 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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203,04 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070024
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070030
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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126,90 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070015
ANTONIA ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070016
GRAZIELA DA SILVA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070018
GABRIELA DA SILVA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070019
MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070020
MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070021
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070022
JULIANA RAQEUL ALEXANDRE NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070023
VALDERLANE DA SILVA AMORIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070044
NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS OFERTADOS, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.
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137,50 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070045
ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS OFERTADOS, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.
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137,50 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070038
ANTONIO EDSON TAVARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETES COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS -- HZA:9133 DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070025
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 4
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, EM UM VICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 09/07/2025, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE MUNICIPE RECONHECIDADE CARENTE DE [...]
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1.100,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070014
FRANCISCO VALDENIR DAS CHAGAS NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173577
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IRGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TIME DE FUTEBOL MASCULINO NOVO CARIDADE.
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1.052,63 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070015
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173579
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12º VAQUEJADA NO PARQUE JUNIORES A SE REALIZADA NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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6.315,79 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070019
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173578
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070012
FRANCISCA VANDA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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315,79 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070016
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25112
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
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874,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25113
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RNM DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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872,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070018
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24114
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
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876,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070019
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 115857
AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE [...]
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4.510,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070020
LATÃO AUTOPEÇAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 183485
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
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1.375,30 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070021
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 027121
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MEN [...]
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1.234,34 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 04070020
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21680
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.112,08 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070303
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 171820940
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS [...]
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1.630,93 |
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