Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040028
DIAMONDE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 487
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CENTR [...]
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9.825,15 |
10/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040024
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 165
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.790,00 |
27/05/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 04030016
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 12113/2026
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE APOIAR A GESTÃO MUNICIPAL NA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 ? LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E ÀS ROTIN [...]
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10.000,00 |
16/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010479
DIAMONDE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 480
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO PEÇAS, A SER DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OSQ-8591, PERTENCENTE A SE [...]
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15.691,00 |
10/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010478
DIAMONDE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 479
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO PEÇAS, A SER DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NUS-7580, PERTENCENTE A SE [...]
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17.238,00 |
10/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010477
DIAMONDE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 478
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO PEÇAS, A SER DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OIH-8499, PERTENCENTE A SE [...]
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20.553,00 |
10/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010475
DIAMONDE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 477
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO PEÇAS, A SER DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA SOB-5F62, PERTENCENTE A SE [...]
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21.216,00 |
10/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010466
DIAMONDE EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 476
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO PEÇAS, A SER DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA TIK-5F19, PERTENCENTE A SE [...]
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21.658,00 |
10/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 09040029
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
09/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 09040001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
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48,71 |
15/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 09040030
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 209405922
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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93,62 |
19/05/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 09040031
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
09/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 08040004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1784
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. 09.05.0 [...]
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4.581,80 |
16/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 08040005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1785
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. 09.05.01 [...]
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3.573,50 |
16/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 08040002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1782
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. [...]
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3.985,00 |
16/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 08040003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1783
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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1.941,15 |
16/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 08040023
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 09, 16, 19, 23, 26 E 30 DE ABRIL DE [...]
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3.260,00 |
07/05/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 08040022
FRANCISCA SANMARA LIMA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
09/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 06040039
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 209395261
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
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654,36 |
19/05/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 06040017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 01040
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃO V [...]
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1.986,35 |
16/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 06040037
FRANCISCO TIAGO BASTOS E SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO INTERTRAVADO NA SEDE E DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
09/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040012
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7285
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
16/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040047
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DEST [...]
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48,87 |
20/05/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040046
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
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152,18 |
19/05/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040051
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 209390701
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSUMO E TARIFAS), DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA BETA [...]
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355,83 |
19/05/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040048
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRI [...]
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48,86 |
19/05/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02040049
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇ [...]
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47,60 |
19/05/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040016
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27445
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE M [...]
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1.092,50 |
16/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 30030028
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO AO PRÉDIO DESTINADO AO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, UNIDADE VINCULADA À SECRE [...]
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48,71 |
15/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 30030029
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇ [...]
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48,71 |
15/04/2026 |
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