Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 16010077
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
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79,36 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 16010078
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024
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65,36 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 16010079
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025
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63,41 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 13010007
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1917
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.
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371,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 13010011
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1916
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.612,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 13010015
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1918
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.871,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 13010008
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 555
OS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.
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100,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 13010012
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 554
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA - TROCA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL/CABINE/AR DO MOTOR - TROCA DO OLÉO DA CAIXA DE MARCHA - MONTAGEM DE PNEUS - ALINHAMENTO DE D [...]
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620,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 13010013
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 556
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO V. UTILITÁRIO LEVE - BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS - MONTAGEM DE PNEUS - DIAGNÓSTICO VIA SCANNER LINHA DIESE [...]
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890,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 09010001
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 235
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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960,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 08010005
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172934
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA NO PERIODO 10/01/2025 A 20/01/2025. [...]
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3.684,21 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010106
RM TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 20 [...]
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130,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010201
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO.
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747,09 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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114,49 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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83,09 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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83,09 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 14010005
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 14010001
EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 3
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 13010014
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 143
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 13010017
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 141
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 13010018
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 142
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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210,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 13010020
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 61028
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÇAO ELETRONICO N°001/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO) A [...]
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873,40 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 10010014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 696
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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5.331,60 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 10010021
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 698
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIP [...]
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1.038,50 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 08010006
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 135271
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.790,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 07010001
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 135270
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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2.250,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010112
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0697
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUN [...]
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2.424,86 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
ALEXANDRE CRUZ ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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52,63 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010010
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
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631,58 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 02010011
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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631,58 |
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