Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080011
NAYARA BARBOSA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080012
FRANCISCO ROBSON FERREIRA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080013
MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080014
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080015
MARCELA DA SILVA HOLANDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080016
FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080017
TAYNA ADRIANO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080018
MARIA CELENE SOARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080019
JOÃO IATAN FREITAS ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080021
VALDILANY RODRIGUES SALES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020172279
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NA MANUTENCAO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
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1.157,89 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 21080023
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE AGOSTO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 20080045
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020172277
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE DIVERSOS VELORIOS DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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2.526,32 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 20080042
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 013380
AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA PARA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PATÓ, REGIÃO DO DISTRITO DE [...]
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1.999,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 20080043
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 455
AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA PARA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS, SITUADA NA COMUNIDADE PATÓ, REGIÃO DO DISTRITO [...]
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1.398,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 19080025
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNIC [...]
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315,79 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 19080026
RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUB [...]
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210,53 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 19080027
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 19080028
PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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210,53 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 19080056
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 3585
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO (200 L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXOS DAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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8.000,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 19080044
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020172278
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 09080033
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2755
A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 26.07.01/202 [...]
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29.449,78 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 02080025
PORTO CAMARA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 450
PRESTACÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA PRODUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DOS PROCESSOS FISCAIS N°11234.720.231/2024-91 E 11234.720.232/2024-36 RELATIVOS AO ANO DE 2021.
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15.000,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 21080020
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO [...]
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3.757,83 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 21080022
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO [...]
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7.515,67 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 21080004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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5.528,50 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 21080005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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5.000,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 21080039
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE MENTORIA JUNTO A 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024.
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400,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 21080038
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE MENTORIA JUNTO A 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024.
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200,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 21080040
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE MENTORIA JUNTO A 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024.
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200,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 20080005
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 8ª REUNIAO DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO SERTAO CENTRAL. NA CIDADE DE SENADOR POMPEU [...]
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100,00 |
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