lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 54455 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/12/2024 - 15:24:37
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/02/2024 05020043
JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
PAGO 2.105,26
16/02/2024 05020014
POSTO ALTAS HORAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 15.013,96
16/02/2024 05020010
POSTO ALTAS HORAS
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 10.579,99
16/02/2024 05020008
POSTO ALTAS HORAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 45.003,83
16/02/2024 05020007
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 30.075,99
16/02/2024 02020067
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024.
PAGO 2.105,26
16/02/2024 02010411
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBU [...]
PAGO 21.953,67
16/02/2024 02010391
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA DA MATRIZ NA SEDE,VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DEST [...]
PAGO 365,81
16/02/2024 02010390
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE J [...]
PAGO 215,97
16/02/2024 02010389
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE [...]
PAGO 864,60
16/02/2024 02010388
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E [...]
PAGO 301,04
16/02/2024 02010387
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE M [...]
PAGO 216,12
16/02/2024 02010386
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DE [...]
PAGO 1.299,10
16/02/2024 02010385
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORIO C LOPES, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUR [...]
PAGO 3.294,62
16/02/2024 02010384
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA [...]
PAGO 451,05
16/02/2024 02010383
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, [...]
PAGO 216,03
16/02/2024 02010382
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE M [...]
PAGO 230,59
16/02/2024 02010381
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA [...]
PAGO 132,63
16/02/2024 02010380
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA [...]
PAGO 128,03
16/02/2024 02010379
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 709,45
16/02/2024 02010378
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 462,78
16/02/2024 02010377
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
PAGO 547,88
16/02/2024 02010367
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF: AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PERERIOS, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAE [...]
PAGO 2.142,06
16/02/2024 02010366
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO.
PAGO 167,79
16/02/2024 02010139
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
PAGO 24,00
16/02/2024 02010139
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
LIQUIDADO 24,00
16/02/2024 02010113
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RU [...]
PAGO 1.395,94
16/02/2024 02010094
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO [...]
LIQUIDADO 366,49
16/02/2024 02010087
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
PAGO 2.320,61
16/02/2024 02010085
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE [...]
PAGO 152,89
16/02/2024 02010084
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS [...]
PAGO 787,60
16/02/2024 02010017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 2.555,44
16/02/2024 02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II DESTE MUNICIPIO, REFRENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 203,33
16/02/2024 02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 203,59
16/02/2024 02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 127,80
16/02/2024 02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 555,23
16/02/2024 02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PONTO DE APOIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 127,78
16/02/2024 02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ALTO DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 2.266,44
16/02/2024 02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SEMHORA DAS DORES( CAMPOS BELOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024.
PAGO 214,44
16/02/2024 02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 203,88
16/02/2024 02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 354,97
16/02/2024 01020376
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 109,52
16/02/2024 01020375
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 1.222,24
16/02/2024 01020269
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 264,00
16/02/2024 01020269
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 264,00
16/02/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
PAGO 48,00
16/02/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 48,00
15/02/2024 17010019
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO QUADRA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
PAGO 35,82
15/02/2024 17010018
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NES [...]
PAGO 27,73
15/02/2024 17010017
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALID [...]
PAGO 33,97
15/02/2024 17010016
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE EZEMBRO DE 2023.
PAGO 37,21
15/02/2024 17010015
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
PAGO 162,56
15/02/2024 15020048
CATARINA SOUSA FERREIRA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
EMPENHADO 635,00
15/02/2024 15020047
JEFERSON BARBOSA CUNHA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREI [...]
EMPENHADO 200,00
15/02/2024 15020046
AURILENE GOMES CAVALCANTE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO [...]
EMPENHADO 400,00
15/02/2024 15020045
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE GESTORES RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREI [...]
EMPENHADO 200,00
15/02/2024 15020044
ANA MARCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
EMPENHADO 800,00
15/02/2024 15020043
JOAO PAULO ALVES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
EMPENHADO 700,00
15/02/2024 15020042
MARIA OLIVEIRA PAIVA SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
EMPENHADO 635,00
15/02/2024 15020041
DANILO VASCONCELOS DE FREITAS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
EMPENHADO 600,00

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