| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
28020008
CAMILA VIANA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020007
MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020006
ANTONIO JOSE PAULINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020005
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020004
JOÃO BATISTA FERREIRA MIRANDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020003
ANGELA INACIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020002
ISMAEL DE ARAUJO LINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020002
ISMAEL DE ARAUJO LINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020001
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
4.317,95 |
|
| 28/02/2024 |
28020001
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
LIQUIDADO |
4.317,95 |
|
| 28/02/2024 |
28020001
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
EMPENHADO |
4.317,95 |
|
| 28/02/2024 |
27020023
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 28/02/2024 |
27020020
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE CANINDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 28/02/2024 |
27020019
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 28/02/2024 |
27020014
VICTORIA RAISSA CARDOSO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
460,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020014
VICTORIA RAISSA CARDOSO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020010
SAMEA MARIA DANIEL DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020010
SAMEA MARIA DANIEL DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020009
JOSIANE DA SILVA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020009
JOSIANE DA SILVA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020008
FRANCISCA SOCORRO MENDES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020008
FRANCISCA SOCORRO MENDES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020007
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020007
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020006
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020006
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020005
MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020005
MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020003
ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020003
ANTONIA JUSCILENE ROSENO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020016
TATHIANY LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AJUDA DE DESLOCAMENTO DA DIRETORA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020016
TATHIANY LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AJUDA DE DESLOCAMENTO DA DIRETORA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020015
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020014
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: PEDRAS PRETAS (REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS) E IPUEIRAS DOS GOMES, [...]
|
LIQUIDADO |
1.315,79 |
|
| 28/02/2024 |
26020013
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: SERROTE NA REGIÃO SEDE E NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.652,63 |
|
| 28/02/2024 |
26020012
FRANCISCO JOSE ROCHA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA SOLDAGEM E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO INTERDIÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 28/02/2024 |
26020011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.872,72 |
|
| 28/02/2024 |
26020007
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020007
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020005
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
7.656,42 |
|
| 28/02/2024 |
26020005
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
7.656,42 |
|
| 28/02/2024 |
26020004
LATÃO AUTOPEÇAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PL [...]
|
PAGO |
2.291,44 |
|
| 28/02/2024 |
26020004
LATÃO AUTOPEÇAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA P [...]
|
LIQUIDADO |
2.291,44 |
|
| 28/02/2024 |
26020003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
2.090,10 |
|
| 28/02/2024 |
23020028
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
2.122,04 |
|
| 28/02/2024 |
23020027
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020022
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020021
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020020
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO), DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
872,91 |
|
| 28/02/2024 |
23020019
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (BOLAS), DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
728,37 |
|
| 28/02/2024 |
23020018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.247,51 |
|
| 28/02/2024 |
23020017
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020016
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020014
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 ECOCARDIOGRAMAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020014
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 ECOCARDIOGRAMAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020010
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
702,50 |
|
| 28/02/2024 |
23020009
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA TROCA DE PEÇAS, NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA ,PERTE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020009
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA TROCA DE PEÇAS, NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA ,PERTENC [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020005
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇ [...]
|
PAGO |
1.347,18 |
|
