| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
28020012
FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020011
MARIA ROSANGELA ANASTACIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020011
MARIA ROSANGELA ANASTACIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020010
ROSIANE FERREIRA FORTE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020010
ROSIANE FERREIRA FORTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020009
FRANCISCO ALEX VIANA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020009
FRANCISCO ALEX VIANA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020008
CAMILA VIANA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020008
CAMILA VIANA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020007
MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020007
MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020006
ANTONIO JOSE PAULINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020006
ANTONIO JOSE PAULINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020005
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020005
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020004
JOÃO BATISTA FERREIRA MIRANDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020004
JOÃO BATISTA FERREIRA MIRANDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020003
ANGELA INACIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020003
ANGELA INACIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 29/02/2024 |
28020002
ISMAEL DE ARAUJO LINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/02/2024 |
27020030
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
9.113,00 |
|
| 29/02/2024 |
27020029
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
9.763,00 |
|
| 29/02/2024 |
27020028
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
20.247,95 |
|
| 29/02/2024 |
27020027
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 29/02/2024 |
27020026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 29/02/2024 |
27020024
SALOME FABRICIO BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO - 1º CONGRESSO DE MULHERES A SER REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, NA LOCALIDADE DE BELA VISTA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 29/02/2024 |
27020021
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 29/02/2024 |
27020020
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE CANINDE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/02/2024 |
27020019
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/02/2024 |
27020018
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.468,61 |
|
| 29/02/2024 |
27020018
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.468,61 |
|
| 29/02/2024 |
27020017
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE FUTSAL CARIDADE NA 4° COPA PORT FINO, EM FORTALEZA, EM 01/03/2024.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/02/2024 |
27020017
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE FUTSAL CARIDADE NA 4° COPA PORT FINO, EM FORTALEZA, EM 01/03/2024.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 29/02/2024 |
27020015
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.369,00 |
|
| 29/02/2024 |
27020015
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.369,00 |
|
| 29/02/2024 |
26020024
DOUGLAS FERREIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DOS VETERANOS A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 29/02/2024 |
26020014
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: PEDRAS PRETAS (REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS) E IPUEI [...]
|
PAGO |
1.315,79 |
|
| 29/02/2024 |
26020013
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: SERROTE NA REGIÃO SEDE E NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTE [...]
|
PAGO |
1.652,63 |
|
| 29/02/2024 |
26020012
FRANCISCO JOSE ROCHA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA SOLDAGEM E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO INTERDIÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 29/02/2024 |
26020011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.872,72 |
|
| 29/02/2024 |
26020009
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 29/02/2024 |
26020002
JOSÉ DA SILVA BARBOSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° RODEIO PARQUE JUNIORES A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 29/02/2024 |
23020030
SUSANA RODRIGUES LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
157,89 |
|
| 29/02/2024 |
23020030
SUSANA RODRIGUES LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
157,89 |
|
| 29/02/2024 |
23020026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BANHEIRO PUBLICO (SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
393,58 |
|
| 29/02/2024 |
23020025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
436,46 |
|
| 29/02/2024 |
23020024
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL 76L BCO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÕES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.699,00 |
|
| 29/02/2024 |
23020024
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL 76L BCO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÕES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.699,00 |
|
| 29/02/2024 |
23020018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.247,51 |
|
| 29/02/2024 |
23020017
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 29/02/2024 |
23020004
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITEND [...]
|
LIQUIDADO |
617.741,03 |
|
| 29/02/2024 |
22020063
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
573,92 |
|
| 29/02/2024 |
22020062
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.988,97 |
|
| 29/02/2024 |
20020042
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1º LOVORZÃO A SER REALIZADO PELA EGREJA EVENGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS TEMPLO CENTRAL DE CAMPOS BELO [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 29/02/2024 |
19020013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOL [...]
|
PAGO |
1.221,49 |
|
| 29/02/2024 |
19020012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.202,39 |
|
| 29/02/2024 |
19020011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.188,81 |
|
| 29/02/2024 |
16020082
ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 29/02/2024 |
16020081
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/02/2024 |
16020080
MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
LIQUIDADO |
394,74 |
|
