| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/03/2024 |
26020015
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE
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PAGO |
1.020,00 |
|
| 01/03/2024 |
26020008
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI [...]
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LIQUIDADO |
603,00 |
|
| 01/03/2024 |
26020002
JOSÉ DA SILVA BARBOSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° RODEIO PARQUE JUNIORES A SER REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
|
| 01/03/2024 |
23010018
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
315,79 |
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| 01/03/2024 |
23010016
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULH [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/03/2024 |
23010015
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULH [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/03/2024 |
23010014
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULH [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/03/2024 |
23010013
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULH [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/03/2024 |
22020060
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.852,89 |
|
| 01/03/2024 |
22020059
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
LIQUIDADO |
958,57 |
|
| 01/03/2024 |
22020058
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.587,53 |
|
| 01/03/2024 |
22020057
POSTO ALTAS HORAS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N° 17 [...]
|
LIQUIDADO |
2.751,05 |
|
| 01/03/2024 |
22020056
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
LIQUIDADO |
25.931,56 |
|
| 01/03/2024 |
22020055
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N°0139 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DES [...]
|
PAGO |
5.913,69 |
|
| 01/03/2024 |
22020055
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
LIQUIDADO |
17.015,91 |
|
| 01/03/2024 |
22020054
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CO [...]
|
PAGO |
30.141,79 |
|
| 01/03/2024 |
22020054
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
30.141,79 |
|
| 01/03/2024 |
22020053
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5.008,51 |
|
| 01/03/2024 |
22020053
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.008,51 |
|
| 01/03/2024 |
22020052
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
60.191,49 |
|
| 01/03/2024 |
22020052
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
60.191,49 |
|
| 01/03/2024 |
22020051
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
LIQUIDADO |
31.134,22 |
|
| 01/03/2024 |
22010026
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 01/03/2024 |
20020045
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 10/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.514,80 |
|
| 01/03/2024 |
20020044
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 11/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DAS PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.194,10 |
|
| 01/03/2024 |
08020176
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
30.231,00 |
|
| 01/03/2024 |
07020024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 13/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.611,00 |
|
| 01/03/2024 |
07020022
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 14/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.373,40 |
|
| 01/03/2024 |
05020051
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E REALIZAÇÃO DE DEFESAS, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA ESPECIAIS E EXTRAORDINARIAS [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
02020113
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
725,74 |
|
| 01/03/2024 |
02020112
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
LIQUIDADO |
272,85 |
|
| 01/03/2024 |
02020111
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
57.227,36 |
|
| 01/03/2024 |
02020110
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
12.920,66 |
|
| 01/03/2024 |
02020109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
LIQUIDADO |
14.329,80 |
|
| 01/03/2024 |
02010754
ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ARABELA CB, NESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010753
GEORGE BARBOSA DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010752
ZENAIDE DA SILVA FLOR
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010751
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE CARNEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA M [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010750
FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010749
FRANCISCO DE SOUSA COSTA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
651,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010748
PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE FORMOSA-POÇO/REDE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER [...]
|
PAGO |
651,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010747
ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010746
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
1.502,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010745
FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010744
IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA M [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010743
RENATO MARTINS DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, N [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010742
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010741
FRANCISCO RODRIGUES GOMES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010740
ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010739
FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NE [...]
|
PAGO |
651,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010738
FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA M [...]
|
PAGO |
651,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010737
ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUN [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010736
JOSE ERIVAN SOARES GOMES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PAJEUNA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010735
JOSE AIRTON ALVES CRUZ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES D [...]
|
PAGO |
651,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010734
FRANCISCO SILVA DE ABREU
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MU [...]
|
PAGO |
651,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010733
VENILSON FERREIRA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUSCA ATIVA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010732
TIAGO FABRICIO DE OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010731
ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 01/03/2024 |
02010730
DAMIÃO FELIX
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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PAGO |
1.412,00 |
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| 01/03/2024 |
02010729
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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PAGO |
1.412,00 |
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