| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
204,54 |
|
| 06/03/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
215,10 |
|
| 06/03/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
294,48 |
|
| 06/03/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
16,30 |
|
| 06/03/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
203,91 |
|
| 06/03/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
605,28 |
|
| 06/03/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
128,22 |
|
| 06/03/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.127,80 |
|
| 06/03/2024 |
01030426
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
672,07 |
|
| 06/03/2024 |
01030330
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
1.814,21 |
|
| 06/03/2024 |
01030066
FROTA REI DO DISCO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( PLATO E DISCO DE EMBREAGEM ) DO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 06/03/2024 |
01030066
FROTA REI DO DISCO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( PLATO E DISCO DE EMBREAGEM ) DO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/03/2024 |
01030049
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COM PROCESSAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS DE RENDA - DIRF - EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 06/03/2024 |
01030022
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.572,00 |
|
| 06/03/2024 |
01030022
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.572,00 |
|
| 06/03/2024 |
01030020
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A TROCA NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.850,68 |
|
| 06/03/2024 |
01030020
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8589, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.850,68 |
|
| 06/03/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 06/03/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 06/03/2024 |
01020268
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
148,25 |
|
| 06/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/03/2024 |
29020103
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
165,00 |
|
| 05/03/2024 |
29020103
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
| 05/03/2024 |
26020019
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.625,00 |
|
| 05/03/2024 |
26020018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
32.704,44 |
|
| 05/03/2024 |
26020017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SETOR EJA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
21.758,45 |
|
| 05/03/2024 |
26020003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
2.090,10 |
|
| 05/03/2024 |
23020010
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
702,50 |
|
| 05/03/2024 |
08020176
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
30.231,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° C [...]
|
EMPENHADO |
635,80 |
|
| 05/03/2024 |
05030025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO ESTUDANTIL SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
105,55 |
|
| 05/03/2024 |
05030025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO ESTUDANTIL SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
105,55 |
|
| 05/03/2024 |
05030024
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE REDA-IGD, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.099,87 |
|
| 05/03/2024 |
05030023
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030022
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030022
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030022
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030021
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030020
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.295,09 |
|
| 05/03/2024 |
05030019
M DAS GRAÇAS L FELIX INDUSTRIA DE PNEUS - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, REF. A 1 (UM) PNEU DE CAMARA DE AR 17.5-25 PITO CURTO, VALOR UNITARIO R$ 500,00 E 1 (UM) PNEU DE CAM [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030018
SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.530,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030017
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELIS ( LINGUA DE COBRA ) NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004
|
EMPENHADO |
10.600,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030016
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (CHUTEIRA, MEIÃO, BOLA E LUVA) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
746,01 |
|
| 05/03/2024 |
05030015
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, COM UMA PARTIDA A SER REALIZADA EM CARIDADE, NO DIA 08/03/2024. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.326,32 |
|
| 05/03/2024 |
05030014
ITALO RUAN DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESAFIO X2, NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NO DIA 09/03/2024. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 05/03/2024 |
05030013
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030012
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
286,20 |
|
| 05/03/2024 |
05030011
MARIA LUIZA GOMES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA DA SEDE PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
368,42 |
|
| 05/03/2024 |
05030010
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE GRADUAÇÃO PARA LUTA LIVRE A SER REALIZADO PELA EQUIPE UNIÃO FIGHT. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 05/03/2024 |
05030009
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 05/03/2024 |
05030008
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° C [...]
|
EMPENHADO |
1.185,80 |
|
| 05/03/2024 |
05030007
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/03/2024 |
05030006
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 05/03/2024 |
05030005
NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.023,83 |
|
| 05/03/2024 |
05030004
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEREIROS A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
EMPENHADO |
1.684,21 |
|
| 05/03/2024 |
05030003
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 05/03/2024 |
05030002
MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
