lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 54297 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:06:29
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/03/2024 19030007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO [...]
EMPENHADO 2.417,40
19/03/2024 19030006
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
EMPENHADO 1.000,00
19/03/2024 19030005
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
EMPENHADO 655,00
19/03/2024 19030004
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 998,50
19/03/2024 19030003
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SANDERO DE PLACA OCL-7980, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.851,13
19/03/2024 19030002
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.000,00
19/03/2024 19030001
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.300,00
19/03/2024 18030017
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 2.105,26
18/03/2024 26020010
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 421,05
18/03/2024 26020006
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FORMAÇÃO) PARA DIVERSOS PROFESSORES NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 315,79
18/03/2024 22010013
M L DA SILVA LOBO - ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.664,00
18/03/2024 20020031
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
PAGO 390,00
18/03/2024 20020030
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ,NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 560,00
18/03/2024 18030027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
PAGO 100,00
18/03/2024 18030027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 100,00
18/03/2024 18030027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 100,00
18/03/2024 18030026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 200,00
18/03/2024 18030026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 200,00
18/03/2024 18030025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 100,00
18/03/2024 18030024
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 192,69
18/03/2024 18030023
ADRIANO OLIVEIRA BARROS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 947,37
18/03/2024 18030022
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CO [...]
EMPENHADO 37.768,32
18/03/2024 18030021
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
PAGO 11,00
18/03/2024 18030021
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 11,00
18/03/2024 18030021
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
EMPENHADO 11,00
18/03/2024 18030020
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 7.000,00
18/03/2024 18030019
M L DA SILVA LOBO - ME
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUD [...]
PAGO 1.107,00
18/03/2024 18030019
M L DA SILVA LOBO - ME
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU [...]
LIQUIDADO 1.107,00
18/03/2024 18030019
M L DA SILVA LOBO - ME
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A CAMPANHAS DE SAUDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU [...]
EMPENHADO 1.107,00
18/03/2024 18030018
MARIA ALVES DE SOUSA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 526,32
18/03/2024 18030017
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 2.105,26
18/03/2024 18030016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 793,20
18/03/2024 18030015
AFAGU SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE RICARDO MACIEL ENTE FALECIDO NO DIA 18/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.280,00
18/03/2024 18030014
AFAGU SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 16/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
LIQUIDADO 1.930,00
18/03/2024 18030014
AFAGU SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 16/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
EMPENHADO 1.930,00
18/03/2024 18030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/20 [...]
EMPENHADO 790,00
18/03/2024 18030012
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS [...]
EMPENHADO 8.059,01
18/03/2024 18030011
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS [...]
EMPENHADO 4.634,47
18/03/2024 18030010
LATÃO AUTOPEÇAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.006,46
18/03/2024 18030009
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 2.843,50
18/03/2024 18030008
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUNICI [...]
EMPENHADO 1.580,00
18/03/2024 18030007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
EMPENHADO 1.787,00
18/03/2024 18030006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
EMPENHADO 515,90
18/03/2024 18030005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
EMPENHADO 17.380,00
18/03/2024 18030004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
EMPENHADO 27.650,00
18/03/2024 18030003
KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 736,84
18/03/2024 18030002
ISMAEL MIGUEL MARREIRO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.263,16
18/03/2024 18030001
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CONGRESSO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.052,63
18/03/2024 15030098
EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE [...]
LIQUIDADO 160,00
18/03/2024 15030097
GARDENIA FEITOSA VIEIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 100,00
18/03/2024 15030024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
LIQUIDADO 420,00
18/03/2024 15030017
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 2.105,26
18/03/2024 15030014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA SEMDI, (EVENTO SÃO VICENTE), NESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 715,00
18/03/2024 15030010
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
LIQUIDADO 860,50
18/03/2024 15030007
COM VAR MED FARM CENTRAL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 835,00
18/03/2024 15030004
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 900,00
18/03/2024 15030003
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2024.
LIQUIDADO 2.105,26
18/03/2024 15030001
CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COXIM E CORREIAS DO VEICULO DE PLACAS PNQ 9754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
PAGO 4.400,00
18/03/2024 15030001
CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COXIM E CORREIAS DO VEICULO DE PLACAS PNQ 9754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
LIQUIDADO 4.400,00
18/03/2024 14030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
LIQUIDADO 2.805,60

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