| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2024 |
02010003
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010003
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010002
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010002
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010001
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010001
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 10/04/2024 |
01040066
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O F [...]
|
PAGO |
710,03 |
|
| 10/04/2024 |
01040066
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
710,03 |
|
| 10/04/2024 |
01040065
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 10/04/2024 |
01040046
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
286,20 |
|
| 10/04/2024 |
01030427
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
440,06 |
|
| 10/04/2024 |
01030426
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
672,07 |
|
| 10/04/2024 |
01030424
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030424
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030423
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGR [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030423
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030422
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030422
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030421
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES D [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030421
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE M [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030420
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030420
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030419
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030419
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030418
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030418
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030417
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030417
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030416
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030416
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030414
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
|
PAGO |
9,21 |
|
| 10/04/2024 |
01030414
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE F [...]
|
LIQUIDADO |
9,21 |
|
| 10/04/2024 |
01030404
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
406,40 |
|
| 10/04/2024 |
01030403
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAR [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 10/04/2024 |
01030402
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2 [...]
|
PAGO |
437,47 |
|
| 10/04/2024 |
01030402
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
437,47 |
|
| 10/04/2024 |
01030401
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FE [...]
|
PAGO |
42,11 |
|
| 10/04/2024 |
01030400
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HID [...]
|
PAGO |
223,84 |
|
| 10/04/2024 |
01030399
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MU [...]
|
PAGO |
59,72 |
|
| 10/04/2024 |
01030397
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFER [...]
|
PAGO |
129,30 |
|
| 10/04/2024 |
01030392
METON GOMES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030385
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
40.129,31 |
|
| 10/04/2024 |
01030378
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS.
|
PAGO |
1.364,88 |
|
| 10/04/2024 |
01030377
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
433.841,28 |
|
| 10/04/2024 |
01030376
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
112.741,57 |
|
| 10/04/2024 |
01030375
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
248,16 |
|
| 10/04/2024 |
01030374
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.223.423,65 |
|
| 10/04/2024 |
01030373
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70%. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.613,04 |
|
| 10/04/2024 |
01030372
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
198.496,53 |
|
| 10/04/2024 |
01030366
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
16.362,34 |
|
| 10/04/2024 |
01030365
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
6.471,50 |
|
| 10/04/2024 |
01030364
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11.578,40 |
|
| 10/04/2024 |
01030363
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
25.005,63 |
|
| 10/04/2024 |
01030362
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.483,20 |
|
| 10/04/2024 |
01030361
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
106.023,49 |
|
| 10/04/2024 |
01030360
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 10/04/2024 |
01030359
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
54.455,46 |
|
| 10/04/2024 |
01030358
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.189,60 |
|
| 10/04/2024 |
01030357
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL SUPERIOR LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.671,18 |
|
| 10/04/2024 |
01030356
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
27.349,33 |
|
