| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2024 |
17040010
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 17/04/2024 |
17040009
MARIA IZABEL GOMES COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040008
SILVIAJAIRA MACIEL DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 17/04/2024 |
17040007
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 17/04/2024 |
17040006
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
EMPENHADO |
27.015,67 |
|
| 17/04/2024 |
17040005
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
EMPENHADO |
18.005,33 |
|
| 17/04/2024 |
17040004
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
20.001,56 |
|
| 17/04/2024 |
17040003
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
4.991,61 |
|
| 17/04/2024 |
17040002
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
80.026,51 |
|
| 17/04/2024 |
17040001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
2.462,50 |
|
| 17/04/2024 |
16040089
ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
|
LIQUIDADO |
684,21 |
|
| 17/04/2024 |
16040017
FRANCISCA EDNA BRAGA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
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| 17/04/2024 |
16040016
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
849,78 |
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| 17/04/2024 |
16040015
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
16040011
IDEUZUITE ALVES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040011
IDEUZUITE ALVES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 17/04/2024 |
16040010
MIGUELINA CATUNDA UCHOA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040010
MIGUELINA CATUNDA UCHOA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
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| 17/04/2024 |
16040009
ANTONIA REJANE SALES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 17/04/2024 |
16040009
ANTONIA REJANE SALES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 17/04/2024 |
16040008
FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040008
FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
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| 17/04/2024 |
16040007
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040007
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040006
FRANCISCA BRUNA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040006
FRANCISCA BRUNA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040005
FRANCISCO VIGOBERTO MOREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040005
FRANCISCO VIGOBERTO MOREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040004
ROSANGELA RODRIGUES FEIJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040004
ROSANGELA RODRIGUES FEIJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040044
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040043
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040042
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040026
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( MESA RETA E CADEIRA DIRETOR ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
869,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040025
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( TANQUE DE TINTA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.349,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO DO DIA (D) DE VACINAÇAO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
500,50 |
|
| 17/04/2024 |
15040023
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DE SETORES PUBLICOS, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA M [...]
|
LIQUIDADO |
3.125,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040022
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.345,47 |
|
| 17/04/2024 |
15040021
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.413,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040020
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SER DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.570,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040018
TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PEDRAS NO DISTRITO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040017
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE ALEGRIA DE VIVER - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS EM CARIDADE.
|
PAGO |
1.044,00 |
|
| 17/04/2024 |
12040016
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MELHORAR A ILUMINAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.164,16 |
|
| 17/04/2024 |
12040015
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA, A SER PROMOV [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/04/2024 |
12040015
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA, A SER PROMOVIDA PELA COSE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/04/2024 |
12040014
O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
765,00 |
|
| 17/04/2024 |
12040012
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 17/04/2024 |
12040011
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
12040010
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 17/04/2024 |
12040009
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
12040006
O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO (CONSELHO TUTELAR), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 17/04/2024 |
11040050
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FILTROS E FLOCONS) DESTINADOS PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS DESSALINIZADOES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES, NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 17/04/2024 |
11040049
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/04/2024 |
11040047
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/04/2024 |
11040046
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
10040041
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESOS, APLICAÇAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, PERSONALIZADO NO VEICULO KWID DE PLACA SAO-2G31, VINCUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 17/04/2024 |
10040040
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
10040039
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
689,30 |
|
| 17/04/2024 |
10040038
MARIA NECY SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA UMA CIRURGIA, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 17/04/2024 |
10040038
MARIA NECY SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
UMA AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA UMA CIRURGIA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE , DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.510,00 |
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