| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
18040003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
50.777,68 |
|
| 19/04/2024 |
18040001
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA PLACA EM LONA MEDINDO 1,50 X 0,80 JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 19/04/2024 |
17040023
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM PORTAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
955,00 |
|
| 19/04/2024 |
17040022
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.894,74 |
|
| 19/04/2024 |
17040021
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNI [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 19/04/2024 |
17040020
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU [...]
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 19/04/2024 |
17040019
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PARA EQUIPE DE AGRESTE - TIME TITULAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/04/2024 |
17040018
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DA 4° COPA PORT FINO NA CIDADE DE FORTALEZA, SEMIFINAL NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024
|
PAGO |
1.352,63 |
|
| 19/04/2024 |
17040017
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME DE FUTEBOL BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 19/04/2024 |
17040016
ALEXANDRO NUNES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DESTERRO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
3.578,95 |
|
| 19/04/2024 |
17040015
FRANCISCO VENUTO LIMA NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 19/04/2024 |
17040014
RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
473,68 |
|
| 19/04/2024 |
17040013
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 19/04/2024 |
17040013
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 19/04/2024 |
17040001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
2.462,50 |
|
| 19/04/2024 |
16040078
SONIA MARIA LOPES MATOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEFESA, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, NO CASO DE JOSE FELIPE DE AGUIAR NETO. EM DEFESA DO MESMO. CONFORME LEI DE Nº 438/2021 DE 30 DE NOVEMBRO D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
16040078
SONIA MARIA LOPES MATOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE DEFESA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, NO CASO DE JOSE FELIPE DE AGUIAR NETO. EM DEFESA DO MESMO. CONFORME LEI DE Nº 438/2021 DE 30 DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
16040017
FRANCISCA EDNA BRAGA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/04/2024 |
16040016
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
849,78 |
|
| 19/04/2024 |
16040014
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 19/04/2024 |
16040012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
2.685,00 |
|
| 19/04/2024 |
15040032
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER A SER DESTINADO A SECRETARIA EXTRAORDINARA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/04/2024 |
15040031
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 19/04/2024 |
15040030
J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DESTINADAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
14.350,00 |
|
| 19/04/2024 |
15040030
J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DESTINADAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
14.350,00 |
|
| 19/04/2024 |
15040029
MARIA MIRES PIRES GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
736,84 |
|
| 19/04/2024 |
15040028
ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES DE FUTSAL E VOLEI NOS JOGOS ESCOLARES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 19/04/2024 |
15040019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
LIQUIDADO |
183,80 |
|
| 19/04/2024 |
15040008
DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 19/04/2024 |
12040023
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DO BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORCO NA ESTRADA DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
89.868,34 |
|
| 19/04/2024 |
12040023
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS DE EXECUÇÃO DO BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORCO NA ESTRADA DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
89.868,34 |
|
| 19/04/2024 |
12040019
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO [...]
|
PAGO |
4.015,00 |
|
| 19/04/2024 |
12040018
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MU [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 19/04/2024 |
12040017
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES [...]
|
PAGO |
5.575,00 |
|
| 19/04/2024 |
12040013
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
LIQUIDADO |
548,90 |
|
| 19/04/2024 |
12040007
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/04/2024 |
10040027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.329,70 |
|
| 19/04/2024 |
10040001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.579,50 |
|
| 19/04/2024 |
05040024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/04/2024 |
05030026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° C [...]
|
LIQUIDADO |
635,80 |
|
| 19/04/2024 |
04040025
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040001
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
03040019
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL N. 17676 DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PES [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/04/2024 |
02020073
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010094
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
344,47 |
|
| 19/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
183,64 |
|
| 19/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
183,64 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES (CAMPOS BELOS) , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
216,25 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
333,61 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
128,32 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
205,06 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DE SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
128,97 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.586,15 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
532,79 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
205,33 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
205,63 |
|
| 19/04/2024 |
01040797
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
75,88 |
|
| 19/04/2024 |
01040200
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.277,21 |
|
| 19/04/2024 |
01040199
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O ME [...]
|
LIQUIDADO |
850,12 |
|
| 19/04/2024 |
01040198
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
294,05 |
|
