| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
01040295
JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040294
ANTONIO AIRES CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040293
ANA CELIA MOREIRA FEITOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040292
REGINA FATIMA RODRIGUES SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040291
MAVINIER RODRIGUES SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040290
CLEONILDO DA SILVA PIRES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040289
JONAS LUIZ COSTA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 02/05/2024 |
01040288
ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 02/05/2024 |
01040287
MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040286
MARIA JOICILENE RODRIGUES NUNES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040285
ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 02/05/2024 |
01040284
MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040283
DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040282
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040281
ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040280
FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040279
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 02/05/2024 |
01040278
ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 02/05/2024 |
01040277
MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 02/05/2024 |
01040276
MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040275
ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040274
FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040273
JOÃO CARLOS FELIX NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040272
LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 02/05/2024 |
01040268
FRANCISCO ANDRE SOSUA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 02/05/2024 |
01040262
MANUELA AMARO CRISOSTOMO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 02/05/2024 |
01040221
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024
|
LIQUIDADO |
252,94 |
|
| 02/05/2024 |
01040220
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024
|
LIQUIDADO |
61.501,75 |
|
| 02/05/2024 |
01040219
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
LIQUIDADO |
13.614,63 |
|
| 02/05/2024 |
01040218
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
10.859,07 |
|
| 02/05/2024 |
01040217
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
713,60 |
|
| 02/05/2024 |
01040210
SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM89,5, NA SOMZOM CANINDE/ARATUBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040209
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
|
LIQUIDADO |
5.620,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040110
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº [...]
|
PAGO |
40.539,49 |
|
| 02/05/2024 |
01040109
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02. [...]
|
PAGO |
126.795,20 |
|
| 02/05/2024 |
01030661
MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
|
PAGO |
5.752,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030659
RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030655
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024.
|
PAGO |
2.912,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030650
LETICIA QUEIROZ FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030629
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030628
ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MA [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030627
MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇ [...]
|
PAGO |
2.777,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030626
MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES [...]
|
PAGO |
3.177,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030625
JULIETE DIAS MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030624
MARIA NAIRES GALDINO LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME [...]
|
PAGO |
1.462,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030622
FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇ [...]
|
PAGO |
2.462,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030621
DANIELE BARROSO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030620
VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇ [...]
|
PAGO |
2.262,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030590
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENAD [...]
|
PAGO |
2.862,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030587
MARIA JURACI VICENTE MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030586
ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFEREN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030583
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2 [...]
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030582
MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030581
FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030580
ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.694,40 |
|
| 02/05/2024 |
01030579
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030578
FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030577
MARIA ALDECI DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
806,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030576
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030574
ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE.
|
PAGO |
706,00 |
|
