| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/05/2024 |
16040032
FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LI [...]
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PAGO |
657,89 |
|
| 17/05/2024 |
16040031
ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE ABRIL DE 2024.
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PAGO |
263,16 |
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| 17/05/2024 |
16040030
ANTONIO MILTON DIAS TEODORO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LI [...]
|
PAGO |
684,21 |
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| 17/05/2024 |
16040029
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LI [...]
|
PAGO |
578,95 |
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| 17/05/2024 |
16040028
PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LI [...]
|
PAGO |
631,58 |
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| 17/05/2024 |
16040027
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO [...]
|
PAGO |
631,58 |
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| 17/05/2024 |
16040026
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO [...]
|
PAGO |
684,21 |
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| 17/05/2024 |
16040025
EDIMILSON ALVES LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
421,05 |
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| 17/05/2024 |
16040024
JOSE MARTINS DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
657,89 |
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| 17/05/2024 |
16040023
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO [...]
|
PAGO |
657,89 |
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| 17/05/2024 |
16040022
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
578,95 |
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| 17/05/2024 |
16040021
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 17/05/2024 |
16040020
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
|
PAGO |
552,63 |
|
| 17/05/2024 |
16040019
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 17/05/2024 |
16040018
ALEXANDRE CRUZ ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
657,89 |
|
| 17/05/2024 |
15050014
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA FRANCISCO FARIAS, COMUNIDADE PATÓ.
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LIQUIDADO |
700,00 |
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| 17/05/2024 |
15050013
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS OZÓRIO ALVES DA ROCHA, NA COMUNIDADE VÁRZEA COMPRIDA E PINHO PESSOA NA COMUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 17/05/2024 |
15050003
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO AÇUDINHO E ARABELA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.157,89 |
|
| 17/05/2024 |
15050002
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES GARAPA, BARRINHA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 17/05/2024 |
15050001
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR, ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/05/2024 |
14050005
CEARÁ DIESEL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUNUTENÇAO DE CINTOS DE SEGURANÇA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBSTITUIÇAO COMPLEMENTO P/MANUTENÇAO, VERIFICAR SE NECESSARIO O FILTRO DE AR EXECUTAR BA [...]
|
LIQUIDADO |
1.178,00 |
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| 17/05/2024 |
13050005
CEARÁ DIESEL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RIJ-7J97, CEDIDO ATRAVES DE CONSORCIO PUBLICO, PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE A SAUDE P [...]
|
LIQUIDADO |
4.455,01 |
|
| 17/05/2024 |
11040054
P. W. DE OLIVEIRA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO D [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
11040054
P. W. DE OLIVEIRA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
10040049
P. W. DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO D [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
10040049
P. W. DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
09050002
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR, MANUEL CARVALHO DE SOUSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/05/2024 |
09040006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
PAGO |
28.440,00 |
|
| 17/05/2024 |
08050004
A C S GUEDES SOARES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, PARA O SISTEMA DE ABATECIMENTO D'ÁGUA POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE V [...]
|
PAGO |
1.178,00 |
|
| 17/05/2024 |
07050032
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR, JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIOD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/05/2024 |
07050031
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/05/2024 |
07050030
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/05/2024 |
06050014
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/05/2024 |
05040037
P. W. DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINAN [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
05040037
P. W. DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
03050030
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇAO DO MATO DA UNIDADE BASICA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, NA REGIAO [...]
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 17/05/2024 |
03050014
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
730,00 |
|
| 17/05/2024 |
03040020
P. W. DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINAN [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
03040020
P. W. DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050143
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.899,25 |
|
| 17/05/2024 |
02050132
VANDERLEI RIBEIRO NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050132
VANDERLEI RIBEIRO NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050131
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050131
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050130
REGINA CELIA LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050130
REGINA CELIA LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050129
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050129
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050128
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050128
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050127
MARIA GORETE LEAL MACIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050127
MARIA GORETE LEAL MACIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050126
MARIA APARECIDA DANIEL COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050126
MARIA APARECIDA DANIEL COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050125
MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050125
MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050124
JULIENE CATUNDA ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 17/05/2024 |
02050124
JULIENE CATUNDA ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
02050123
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 202 [...]
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PAGO |
1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
02050123
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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LIQUIDADO |
1.412,00 |
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