| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2024 |
03060032
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
2.695,00 |
|
| 05/06/2024 |
03060021
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 05/06/2024 |
03060001
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/06/2024 |
02010281
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 05/06/2024 |
02010056
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
485,94 |
|
| 05/06/2024 |
02010042
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
109,83 |
|
| 05/06/2024 |
02010006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
111,31 |
|
| 04/06/2024 |
30050008
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
603,00 |
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| 04/06/2024 |
30050007
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.074,50 |
|
| 04/06/2024 |
23020004
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 61 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-M [...]
|
PAGO |
142.741,03 |
|
| 04/06/2024 |
22040031
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/20 [...]
|
PAGO |
54.637,38 |
|
| 04/06/2024 |
21050017
RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS E SUGADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO E RAIMUNDO DIAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 04/06/2024 |
21050005
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONT [...]
|
PAGO |
5.010,24 |
|
| 04/06/2024 |
21050004
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
75.021,51 |
|
| 04/06/2024 |
17040006
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE NOTA FISCAL DE N° 195 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.763,58 |
|
| 04/06/2024 |
11030022
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) [...]
|
PAGO |
17.534,40 |
|
| 04/06/2024 |
08040021
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.420,52 |
|
| 04/06/2024 |
04060013
ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETO [...]
|
EMPENHADO |
578,95 |
|
| 04/06/2024 |
04060012
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 04/06/2024 |
04060011
FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DEST [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 04/06/2024 |
04060010
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
2.777,30 |
|
| 04/06/2024 |
04060009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
722,60 |
|
| 04/06/2024 |
04060008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
2.531,90 |
|
| 04/06/2024 |
04060007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
722,60 |
|
| 04/06/2024 |
04060006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
114,82 |
|
| 04/06/2024 |
04060006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
114,82 |
|
| 04/06/2024 |
04060005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
172,72 |
|
| 04/06/2024 |
04060005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
172,72 |
|
| 04/06/2024 |
04060004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE M [...]
|
LIQUIDADO |
242,25 |
|
| 04/06/2024 |
04060004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE M [...]
|
EMPENHADO |
242,25 |
|
| 04/06/2024 |
04060003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
130,06 |
|
| 04/06/2024 |
04060003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MA [...]
|
EMPENHADO |
130,06 |
|
| 04/06/2024 |
04060002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE M [...]
|
PAGO |
618,79 |
|
| 04/06/2024 |
04060002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
|
LIQUIDADO |
618,79 |
|
| 04/06/2024 |
04060002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
|
EMPENHADO |
618,79 |
|
| 04/06/2024 |
04060001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANT [...]
|
PAGO |
1.403,44 |
|
| 04/06/2024 |
04060001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,44 |
|
| 04/06/2024 |
04060001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
EMPENHADO |
1.403,44 |
|
| 04/06/2024 |
03061118
ANDRE PENHA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03,04 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 04/06/2024 |
03060673
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 04/06/2024 |
03060415
TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DO 57 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCI [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060415
TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DO 57 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA PARA OS RPPS [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060412
CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MARACANAU
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA DIRETORA PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060412
CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE MARACANAU
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA DIRETORA PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060409
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENC
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV NO CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM RELIZADO EM BELEM-PA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060409
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENC
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV NO CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM RELIZADO EM BELEM-PA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060406
ACEPREM - ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE ASSOCIADO DO CARIPREV JUNTO A ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PREPRIOS-ACEPREM.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060406
ACEPREM - ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A ANUIDADE DE ASSOCIADO DO CARIPREV JUNTO A ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PREPRIOS-ACEPREM.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060066
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS.
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 04/06/2024 |
03060066
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA IDENTIFICANDO CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES AOS PROCEDIMENTOS ALUSIVOS AS CONTRATACOES PUBLICAS.
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 04/06/2024 |
03040018
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.375,42 |
|
| 04/06/2024 |
02050514
GLEILSON PAZ MENEZES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 04/06/2024 |
02050513
LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 04/06/2024 |
02050512
ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 04/06/2024 |
02050511
ANA PAULA ALVES DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 04/06/2024 |
02050510
RAYANNE FREITAS TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 04/06/2024 |
02050509
GILCLADSON CARDOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 04/06/2024 |
02050508
FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 04/06/2024 |
02050507
DANILO GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 04/06/2024 |
02050506
CHARLES NUNES FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
