| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2024 |
01070001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
1.765,50 |
|
| 01/07/2024 |
01070001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
1.765,50 |
|
| 01/07/2024 |
01030139
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DE [...]
|
LIQUIDADO |
446,05 |
|
| 28/06/2024 |
28060027
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIEMENTAÇÃO NO ALTO [...]
|
EMPENHADO |
193,80 |
|
| 28/06/2024 |
28060026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005 [...]
|
EMPENHADO |
3.960,00 |
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| 28/06/2024 |
28060025
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,03, 08,10,15,17,22,25,29,31 DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
13.503,77 |
|
| 28/06/2024 |
28060024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 28/06/2024 |
28060023
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 28/06/2024 |
28060022
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEST [...]
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 28/06/2024 |
28060021
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.501,50 |
|
| 28/06/2024 |
28060020
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
EMPENHADO |
1.950,86 |
|
| 28/06/2024 |
28060019
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
EMPENHADO |
3.280,63 |
|
| 28/06/2024 |
28060018
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. [...]
|
EMPENHADO |
12.096,71 |
|
| 28/06/2024 |
28060017
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
EMPENHADO |
2.270,46 |
|
| 28/06/2024 |
28060016
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
EMPENHADO |
31.893,05 |
|
| 28/06/2024 |
28060015
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONT [...]
|
EMPENHADO |
15.045,54 |
|
| 28/06/2024 |
28060014
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
40.050,02 |
|
| 28/06/2024 |
28060013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
128,57 |
|
| 28/06/2024 |
28060013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
128,57 |
|
| 28/06/2024 |
28060012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
233,03 |
|
| 28/06/2024 |
28060012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
233,03 |
|
| 28/06/2024 |
28060011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO INFANTIL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.657,15 |
|
| 28/06/2024 |
28060011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO INFANTIL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.657,15 |
|
| 28/06/2024 |
28060010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMNETAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.605,89 |
|
| 28/06/2024 |
28060010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMNETAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.605,89 |
|
| 28/06/2024 |
28060009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANT [...]
|
PAGO |
1.848,39 |
|
| 28/06/2024 |
28060009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.848,39 |
|
| 28/06/2024 |
28060009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
EMPENHADO |
1.848,39 |
|
| 28/06/2024 |
28060008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
21,60 |
|
| 28/06/2024 |
28060008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
21,60 |
|
| 28/06/2024 |
28060008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
21,60 |
|
| 28/06/2024 |
28060007
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 28/06/2024 |
28060006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE M [...]
|
PAGO |
56.397,32 |
|
| 28/06/2024 |
28060006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
|
LIQUIDADO |
56.397,32 |
|
| 28/06/2024 |
28060006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
|
EMPENHADO |
56.397,32 |
|
| 28/06/2024 |
28060005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
10.317,29 |
|
| 28/06/2024 |
28060005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
10.317,29 |
|
| 28/06/2024 |
28060005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
10.317,29 |
|
| 28/06/2024 |
28060004
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26- [...]
|
EMPENHADO |
126.795,20 |
|
| 28/06/2024 |
28060003
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011 [...]
|
EMPENHADO |
40.539,49 |
|
| 28/06/2024 |
28060002
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
89.212,00 |
|
| 28/06/2024 |
28060001
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
EMPENHADO |
221.129,50 |
|
| 28/06/2024 |
20060003
REJANE GOMES MAIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
04060011
FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
03061136
FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
03061134
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE J [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 28/06/2024 |
03061133
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 28/06/2024 |
03061132
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 28/06/2024 |
03061131
ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 28/06/2024 |
03061130
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
03061127
LUIS CARLOS ALVES COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.476,80 |
|
| 28/06/2024 |
03061126
ANTONIA FERREIRA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
03061125
FRANCISCO OZANO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRASNPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.204,11 |
|
| 28/06/2024 |
03061122
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,REF AO MES DE JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
03061121
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
03061120
WILSON GERMANO DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
03061117
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/06/2024 |
03061116
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 28/06/2024 |
03061115
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
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| 28/06/2024 |
03061114
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
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LIQUIDADO |
2.640,00 |
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