| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
02020324
PEDRO BARROS DE SOUSA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA S [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 16/03/2026 |
02020324
PEDRO BARROS DE SOUSA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SUBPREFEITA, N [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 16/03/2026 |
02020268
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNI [...]
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PAGO |
313,06 |
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| 16/03/2026 |
02020267
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. REFER [...]
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PAGO |
37,94 |
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| 16/03/2026 |
02020263
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA [...]
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PAGO |
705,16 |
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| 16/03/2026 |
02020262
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROG [...]
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PAGO |
405,97 |
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| 16/03/2026 |
02020154
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE CIMA), DESTE MUNICIP [...]
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PAGO |
48,82 |
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| 16/03/2026 |
02020152
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
PAGO |
31,30 |
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| 16/03/2026 |
02020124
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSUMO E TARIFAS), DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA BETA, [...]
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PAGO |
208,45 |
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| 16/03/2026 |
02020123
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O ME [...]
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PAGO |
1.184,12 |
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| 16/03/2026 |
02020122
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO AO PRÉDIO DESTINADO AO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, UNIDADE VINCULADA À SECRETA [...]
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PAGO |
48,82 |
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| 16/03/2026 |
02020121
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
PAGO |
48,82 |
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| 16/03/2026 |
02020120
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
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PAGO |
152,31 |
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| 16/03/2026 |
02020108
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO TELEFONIA FIXA (FRANQUIA DE LIGAÇÕES) E PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA O SERVIÇO É DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSI [...]
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PAGO |
126,20 |
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| 16/03/2026 |
02020089
A AMARO F DA SILVA - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SE [...]
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PAGO |
2.301,15 |
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| 16/03/2026 |
02010158
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2026.
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LIQUIDADO |
3.719,76 |
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| 13/03/2026 |
27020061
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026.
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PAGO |
9.431,52 |
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| 13/03/2026 |
27020046
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ( ANGIO TC CORONARIA ) NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.700,00 |
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| 13/03/2026 |
27020043
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A EXAMES ( DUAS TOMOGRAFIAS SEM CONSTRASTE E DUAS ULTRASSONS ) REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARE [...]
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PAGO |
900,00 |
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| 13/03/2026 |
27020031
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECREATRIA DE AGRICULTURA SETOR UADAFF, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.221,50 |
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| 13/03/2026 |
27020028
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA RETA COM DIMENSÕES 1200X600X750MM 15MM DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR LICITAÇÃO , NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
520,00 |
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| 13/03/2026 |
26020026
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
895,50 |
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| 13/03/2026 |
24020006
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - COM CONTRASTE, ACOMP- ANEST ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
|
PAGO |
830,00 |
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| 13/03/2026 |
24020004
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE MAMAS ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
978,50 |
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| 13/03/2026 |
23020015
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
495,00 |
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| 13/03/2026 |
23020001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N° 1039 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL [...]
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PAGO |
1.855,94 |
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| 13/03/2026 |
20020032
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 826 DA LIQUIDAÇAO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.744,02 |
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| 13/03/2026 |
20020025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA TORACICA, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) EM PACIENTES RECONH [...]
|
PAGO |
807,50 |
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| 13/03/2026 |
13030116
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
192,82 |
|
| 13/03/2026 |
13030116
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
EMPENHADO |
192,82 |
|
| 13/03/2026 |
13030115
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
6,24 |
|
| 13/03/2026 |
13030115
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
6,24 |
|
| 13/03/2026 |
13030114
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030113
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O RALLY NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO. FORNECIMENTO DE BACKDROP 3X4.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030112
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM A SER DESTINADO A EVENTO CULTURAL NO DIA 22/03/2026, NA SEDE DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 13/03/2026 |
13030111
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( ANDADOR, COLETE POS CIRURGICO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
566,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030110
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030109
ANA MARCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030108
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.313,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030108
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.313,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030108
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.313,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030107
MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030107
MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030106
MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.061,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030106
MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.061,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030106
MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.061,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030105
LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.187,93 |
|
| 13/03/2026 |
13030105
LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.187,93 |
|
| 13/03/2026 |
13030105
LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.187,93 |
|
| 13/03/2026 |
13030104
VILMARA BRAZ DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.321,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030104
VILMARA BRAZ DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.321,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030104
VILMARA BRAZ DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.321,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030103
VANIA MARIA ROCHA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030103
VANIA MARIA ROCHA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030103
VANIA MARIA ROCHA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030102
SUSANA RODRIGUES LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030102
SUSANA RODRIGUES LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030102
SUSANA RODRIGUES LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 13/03/2026 |
13030101
SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.119,58 |
|
| 13/03/2026 |
13030101
SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.119,68 |
|
