| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
20020012
ANDREA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
139,59 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
139,59 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
139,59 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
1.142,10 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.142,10 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.142,10 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
2.743,76 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
2.743,76 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
2.743,76 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
376,44 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
376,44 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
376,44 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
0,42 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
0,42 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
0,42 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.287,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.287,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.287,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.287,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, COLCHAO, MULETAS E TALA PARA PUNHO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, COLCHAO, MULETAS E TALA PARA PUNHO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, COLCHAO, MULETAS E TALA PARA PUNHO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
MARIA LETICIA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/02/2025 |
20010002
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.601,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020017
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020017
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020016
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020016
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020015
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020015
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020008
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 20/02/2025 |
19020006
FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
618,56 |
|
| 20/02/2025 |
18020059
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM LONA 2 X 1,5. DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, ( ESCOLA SANTA MARIA NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 20/02/2025 |
18020055
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO S10 DE PLACA PMS1769 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.628,99 |
|
| 20/02/2025 |
18020055
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO S10 DE PLACA PMS1769 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.628,99 |
|
| 20/02/2025 |
18020054
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA PNR-7H97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
663,91 |
|
| 20/02/2025 |
18020053
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
199,15 |
|
| 20/02/2025 |
18020051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTOS DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
629,66 |
|
| 20/02/2025 |
18020050
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
944,49 |
|
| 20/02/2025 |
18020049
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO TOYOTA DE PLACA PMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
137,32 |
|
| 20/02/2025 |
18020048
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO FIAT DE PLACA POU-8540 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
136,23 |
|
| 20/02/2025 |
18020047
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
104,13 |
|
| 20/02/2025 |
18020046
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ9754, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,10 |
|
| 20/02/2025 |
17020015
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 20 [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020012
J B SUPERMERCADO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE KITS BUCAIS (ESCOVAS DE DENTES E CREME DENTAL), A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
678,40 |
|
| 20/02/2025 |
17020011
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA A SALA DA PROCURADORIA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020010
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS POX: 8351, VINCULADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
133,99 |
|
| 20/02/2025 |
17020009
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE JANELAS M2000, COM VIDRO FUME E INSTALAÇÃO DE GRADES INSTALADAS NO PREDIO DA SECRE [...]
|
PAGO |
3.160,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020008
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRS, INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020006
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
94,90 |
|
| 20/02/2025 |
17020006
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
94,90 |
|
| 20/02/2025 |
17020004
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POY: 7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, [...]
|
PAGO |
677,82 |
|
| 20/02/2025 |
17020003
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POH: 6508, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, [...]
|
PAGO |
457,49 |
|
