| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
28080018
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
980,00 |
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| 30/08/2024 |
28080018
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
980,00 |
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| 30/08/2024 |
28080017
FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE T E CAMISARIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SEDE, NESTE MU [...]
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LIQUIDADO |
756,00 |
|
| 30/08/2024 |
28080014
F D EDIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,05 |
|
| 30/08/2024 |
28080013
CHISTIMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE UM MASTRO DE BANDEIRA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PIHO - SEDE, PARA O DESFILE DO 7 DE SETE [...]
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LIQUIDADO |
534,00 |
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| 30/08/2024 |
28080012
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.621,05 |
|
| 30/08/2024 |
28080011
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA FERREIRA CUNHA ,SEDE, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
28080010
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NE [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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| 30/08/2024 |
28080009
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
28080008
RAFAEL & DANTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBR [...]
|
LIQUIDADO |
645,63 |
|
| 30/08/2024 |
28080007
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
5.065,00 |
|
| 30/08/2024 |
28080006
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.356,50 |
|
| 30/08/2024 |
28080005
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE PENTECOSTE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAM [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 30/08/2024 |
28080004
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES [...]
|
PAGO |
947,37 |
|
| 30/08/2024 |
28060027
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIEMENTAÇÃO NO AL [...]
|
PAGO |
193,80 |
|
| 30/08/2024 |
27080026
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 1 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 30/08/2024 |
27080014
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 30/08/2024 |
27080008
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CO [...]
|
LIQUIDADO |
150.089,63 |
|
| 30/08/2024 |
27080007
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
461,00 |
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| 30/08/2024 |
26080056
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
3.208,00 |
|
| 30/08/2024 |
26080055
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
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| 30/08/2024 |
26080045
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/08/2024 |
26080045
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/08/2024 |
26080044
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTAS AZ ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.744,40 |
|
| 30/08/2024 |
26080043
M J DINIZ & CIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO DESTINADA PARA A ARENINHA ESPORTIVA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.710,00 |
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| 30/08/2024 |
26080042
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
|
PAGO |
10.495,52 |
|
| 30/08/2024 |
26080041
MARKES HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELA ESCOLA CASEMIRO BEZZERA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
26080040
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO( COLETE, TIPOIA IMOBILIZADORA, VENOSAN) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.274,00 |
|
| 30/08/2024 |
26080039
ANTONIO HEGUIBERTO MOREIRA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -4º TORNEIO MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRAS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.473,68 |
|
| 30/08/2024 |
26080037
FRANCISCO WESCLEY CATUNDA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1º TORNEIO DE SINUQUINHA CARIDADENSE A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 30/08/2024 |
26080036
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE 6 ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 30/08/2024 |
26080034
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME MASCULINO EDF NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 30/08/2024 |
26080033
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE LIGA CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 30/08/2024 |
26080032
ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º COPA DAS GERAÇÕES A SER REALOZADA DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
757,89 |
|
| 30/08/2024 |
26080030
GLEUCILANDIO TEIXEIRA SALES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE NAMBI.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 30/08/2024 |
26080029
ELIEUDO SALES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES
|
PAGO |
842,11 |
|
| 30/08/2024 |
26080028
ITALO RUAN DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES.
|
PAGO |
947,37 |
|
| 30/08/2024 |
26080027
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO PELO TIME NOVO CARIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 30/08/2024 |
26080026
GUSTAVO O MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDO RUBERTO QUEIROZ.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 30/08/2024 |
26080025
ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO CAMPO VERDE. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 30/08/2024 |
26080024
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 30/08/2024 |
26080023
JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 30/08/2024 |
26080022
ANTONIA KARLA DIAS ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 30/08/2024 |
26080021
ARISTONES SILVA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 30/08/2024 |
26080020
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E ESPORTVO NA COMUNIDADE DE LAGES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 30/08/2024 |
26080019
ANDRÉ UCHOA MORIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
473,68 |
|
| 30/08/2024 |
26080018
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADO AO POÇO PROFUNDO SITUADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.707,20 |
|
| 30/08/2024 |
26080017
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 30/08/2024 |
26080016
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC3 BCO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BIENCOURT, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
799,00 |
|
| 30/08/2024 |
26080015
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 30/08/2024 |
23080007
VALFREDO FERREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 30/08/2024 |
23080006
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 30/08/2024 |
23080001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.995,89 |
|
| 30/08/2024 |
22080030
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CO [...]
|
LIQUIDADO |
32.397,74 |
|
| 30/08/2024 |
22080027
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.684,21 |
|
| 30/08/2024 |
22080026
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
723,10 |
|
| 30/08/2024 |
22080009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRAT [...]
|
PAGO |
1.186,80 |
|
| 30/08/2024 |
21080028
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS, ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 30/08/2024 |
20080050
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.319,53 |
|
