| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
10090002
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
4.153,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090002
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
4.153,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090001
DIOGO PAIVA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZE [...]
|
PAGO |
3.912,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090001
DIOGO PAIVA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.912,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090001
DIOGO PAIVA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
3.912,00 |
|
| 10/09/2024 |
10070063
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO RETIRO. NESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
135,97 |
|
| 10/09/2024 |
09090025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 10/09/2024 |
09090023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090022
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 23º TRADICIONAL TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE BATOQUE, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090021
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (COMPRA DE UNIFORMES) ESPORTIVOS PARA ENTREGA OFICIAL DA ARENINHA DE IPUEIRAS DOS GOMES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090020
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DE IPUEIRAS DOS GOMES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
557,46 |
|
| 10/09/2024 |
09090009
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090009
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090008
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090008
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090007
LUCIANA PINTO FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 10/09/2024 |
09090007
LUCIANA PINTO FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 10/09/2024 |
09090006
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/201 [...]
|
PAGO |
281,81 |
|
| 10/09/2024 |
09090006
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
|
LIQUIDADO |
281,81 |
|
| 10/09/2024 |
09090005
FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090005
FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090004
FRANCISCO HUGO PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090004
FRANCISCO HUGO PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090003
FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090003
FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090002
LEIDIANE GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090002
LEIDIANE GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/09/2024 |
09080036
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE [...]
|
PAGO |
379,23 |
|
| 10/09/2024 |
09080035
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O ME [...]
|
PAGO |
69,09 |
|
| 10/09/2024 |
09080019
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
40,61 |
|
| 10/09/2024 |
09080011
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
42,60 |
|
| 10/09/2024 |
09080010
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
136,67 |
|
| 10/09/2024 |
09080004
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
32,75 |
|
| 10/09/2024 |
09080003
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NE [...]
|
PAGO |
43,64 |
|
| 10/09/2024 |
07080025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
PAGO |
40,33 |
|
| 10/09/2024 |
06090015
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO ANEXO DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE V [...]
|
LIQUIDADO |
873,68 |
|
| 10/09/2024 |
06080022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
PAGO |
264,20 |
|
| 10/09/2024 |
05090041
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ENDOSCOPIA, TESTE ALERGICO REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 10/09/2024 |
05090021
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 011/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO) A SER PUBLICADO NO 1° C [...]
|
LIQUIDADO |
1.648,50 |
|
| 10/09/2024 |
05090020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.315,30 |
|
| 10/09/2024 |
05090019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.248,89 |
|
| 10/09/2024 |
05090013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
311,70 |
|
| 10/09/2024 |
05090011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.505,00 |
|
| 10/09/2024 |
05090007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
286,84 |
|
| 10/09/2024 |
05090005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.538,34 |
|
| 10/09/2024 |
05090003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFE [...]
|
PAGO |
1.050,32 |
|
| 10/09/2024 |
05090002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
PAGO |
1.424,62 |
|
| 10/09/2024 |
05090001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
3.570,77 |
|
| 10/09/2024 |
05080044
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
103,09 |
|
| 10/09/2024 |
05080043
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2 [...]
|
PAGO |
29,79 |
|
| 10/09/2024 |
05080042
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO [...]
|
PAGO |
129,33 |
|
| 10/09/2024 |
05080041
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
PAGO |
31,99 |
|
| 10/09/2024 |
05080040
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AG [...]
|
PAGO |
64,06 |
|
| 10/09/2024 |
05080039
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JU [...]
|
PAGO |
29,77 |
|
