Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010397 - DATA: 30/01/2026
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 435. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
01100920
2025
|
40.539,49 |
|
PAGAMENTO: 30010398 - DATA: 30/01/2026
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 331. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
01070301
2025
|
20.269,74 |
|
PAGAMENTO: 30010424 - DATA: 30/01/2026
ANTONIA CLAUDIA SANTOS AMORIM
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
03110706
2025
|
2.018,00 |
|
PAGAMENTO: 30010425 - DATA: 30/01/2026
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALI [...]
|
03110713
2025
|
1.918,00 |
|
PAGAMENTO: 30010426 - DATA: 30/01/2026
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
03110747
2025
|
1.918,00 |
|
PAGAMENTO: 30010427 - DATA: 30/01/2026
IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RUR [...]
|
01080504
2025
|
1.518,00 |
|
PAGAMENTO: 30010429 - DATA: 30/01/2026
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE N [...]
|
03110705
2025
|
2.718,00 |
|
PAGAMENTO: 30010432 - DATA: 30/01/2026
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
01070665
2025
|
1.518,00 |
|
PAGAMENTO: 30010433 - DATA: 30/01/2026
RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PG DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
01070891
2025
|
1.518,00 |
|
PAGAMENTO: 30010434 - DATA: 30/01/2026
FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNI [...]
|
01080506
2025
|
1.518,00 |
|
PAGAMENTO: 30010435 - DATA: 30/01/2026
RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PG DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
01080656
2025
|
1.518,00 |
|
PAGAMENTO: 30010436 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PG DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
01040752
2025
|
40.233,38 |
|
PAGAMENTO: 30010437 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PG DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
01040763
2025
|
57.734,16 |
|
PAGAMENTO: 30010438 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
PG DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
01070378
2025
|
58.281,51 |
|
PAGAMENTO: 30010439 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
01070473
2025
|
8.874,82 |
|
PAGAMENTO: 30010440 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- CONCURSSADOS, DESTE MUNICIPIO.
|
01080700
2025
|
8.490,72 |
|
PAGAMENTO: 30010441 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS CONCURSSADOS, VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
01080771
2025
|
39.230,72 |
|
PAGAMENTO: 30010442 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONCURSADOS ), DESTE MUNICIPIO.
|
01070464
2025
|
41.734,32 |
|
PAGAMENTO: 30010443 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 26.07.01/202 [...]
|
09080033
2024
|
29.449,78 |
|
PAGAMENTO: 30010444 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF, ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO.
|
08100001
2024
|
38.491,41 |
|
PAGAMENTO: 30010445 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
09100001
2024
|
58.607,75 |
|
PAGAMENTO: 30010446 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
01070433
2025
|
251,58 |
|
PAGAMENTO: 30010447 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO.
|
01070462
2025
|
745,67 |
|
PAGAMENTO: 30010448 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
01070474
2025
|
288,34 |
|
PAGAMENTO: 30010449 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
01070437
2025
|
1.082,36 |
|
PAGAMENTO: 30010450 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL(CONTRATADOS) DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
01070441
2025
|
3.562,36 |
|
PAGAMENTO: 30010451 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO.
|
01070435
2025
|
5.990,67 |
|
PAGAMENTO: 30010452 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO.
|
01070456
2025
|
1.838,49 |
|
PAGAMENTO: 30010453 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE (CONCURSADOS), DESTE MUNICIPIO.
|
01070471
2025
|
747,50 |
|
PAGAMENTO: 30010454 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO.
|
02060521
2025
|
20.523,85 |
|
