Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 13020382 - DATA: 13/02/2026
FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTU [...]
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01100823
2025
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4.290,00 |
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PAGAMENTO: 13020383 - DATA: 13/02/2026
TONY JOEL PEREIRA DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTU [...]
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01100820
2025
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5.250,40 |
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PAGAMENTO: 13020384 - DATA: 13/02/2026
ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2 [...]
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01100840
2025
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3.287,00 |
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PAGAMENTO: 13020385 - DATA: 13/02/2026
FERNANDA BEZERRA COUTO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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01100838
2025
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3.287,00 |
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PAGAMENTO: 13020386 - DATA: 13/02/2026
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
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01100835
2025
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1.618,00 |
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PAGAMENTO: 13020387 - DATA: 13/02/2026
FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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01100849
2025
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3.036,00 |
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PAGAMENTO: 13020388 - DATA: 13/02/2026
ATHAGNA FEITOSA ADERALDO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNIC [...]
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01100848
2025
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1.981,60 |
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PAGAMENTO: 13020389 - DATA: 13/02/2026
ADRIANO OLIVEIRA BARROS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, [...]
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01100847
2025
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2.121,60 |
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PAGAMENTO: 13020390 - DATA: 13/02/2026
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. R [...]
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01100846
2025
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4.350,00 |
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PAGAMENTO: 13020391 - DATA: 13/02/2026
MARIA AURILENE ESTEVES LOPES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE [...]
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01100844
2025
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1.901,60 |
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PAGAMENTO: 13020392 - DATA: 13/02/2026
DALVA MARIA CAVALCANTE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNIC [...]
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01100842
2025
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1.981,60 |
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PAGAMENTO: 13020397 - DATA: 13/02/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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03020380
2025
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8.534,24 |
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PAGAMENTO: 13020398 - DATA: 13/02/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DA RECISAO DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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03030416
2025
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730,41 |
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PAGAMENTO: 13020399 - DATA: 13/02/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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03030415
2025
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14.291,73 |
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PAGAMENTO: 13020400 - DATA: 13/02/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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02050549
2025
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1.443,62 |
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PAGAMENTO: 13020410 - DATA: 13/02/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE - CONCURSSADOS, DESTE MUNICIPIO.
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03110884
2025
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26.586,04 |
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PAGAMENTO: 13020411 - DATA: 13/02/2026
ANA CLEIDE BELCHIOR LEMOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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03110493
2025
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1.821,60 |
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PAGAMENTO: 13020412 - DATA: 13/02/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS ENDEMIAS ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE A [...]
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01120081
2025
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17.958,37 |
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PAGAMENTO: 12020001 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 721 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNI [...]
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06100001
2025
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4.893,48 |
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PAGAMENTO: 12020004 - DATA: 12/02/2026
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETA [...]
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03110061
2025
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9.900,00 |
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PAGAMENTO: 12020027 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALI [...]
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22100035
2025
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1.369,67 |
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PAGAMENTO: 12020031 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALI [...]
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03120053
2025
|
1.374,52 |
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PAGAMENTO: 12020038 - DATA: 12/02/2026
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSS [...]
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03110070
2025
|
4.500,00 |
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PAGAMENTO: 12020039 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALI [...]
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12110030
2025
|
1.369,67 |
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PAGAMENTO: 12020041 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICI [...]
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12110031
2025
|
1.972,99 |
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PAGAMENTO: 12020042 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALI [...]
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16120024
2025
|
1.374,62 |
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PAGAMENTO: 12020044 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALI [...]
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06100007
2025
|
1.369,67 |
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PAGAMENTO: 12020045 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALI [...]
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16090025
2025
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1.363,23 |
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PAGAMENTO: 12020047 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALI [...]
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26110014
2025
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1.317,28 |
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PAGAMENTO: 12020048 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALI [...]
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12080043
2025
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1.369,67 |
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