Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 12020185 - DATA: 12/02/2026
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE [...]
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01100101
2025
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8.500,00 |
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PAGAMENTO: 12020186 - DATA: 12/02/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0775, DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,I [...]
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03120054
2025
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156,52 |
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PAGAMENTO: 12020187 - DATA: 12/02/2026
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TORNEIO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NE [...]
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26120010
2025
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4.833,00 |
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PAGAMENTO: 12020250 - DATA: 12/02/2026
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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01040218
2025
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3.636,00 |
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PAGAMENTO: 12020251 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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03020377
2025
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986,70 |
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PAGAMENTO: 12020252 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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03030403
2025
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1.052,48 |
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PAGAMENTO: 12020253 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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03030406
2025
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2.036,06 |
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PAGAMENTO: 12020254 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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01040864
2025
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197,34 |
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PAGAMENTO: 12020255 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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01040862
2025
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1.249,82 |
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PAGAMENTO: 12020256 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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01040857
2025
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1.036,36 |
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PAGAMENTO: 12020257 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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01040860
2025
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4.665,96 |
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PAGAMENTO: 12020258 - DATA: 12/02/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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03020380
2025
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6.521,08 |
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PAGAMENTO: 12020259 - DATA: 12/02/2026
J R COELHO TAVARES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RESTO A PAGAR
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07110016
2025
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64.103,00 |
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PAGAMENTO: 12020260 - DATA: 12/02/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE - CONCURSSADOS, DESTE MUNICIPIO.
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01080761
2025
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52.319,85 |
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PAGAMENTO: 12020261 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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01040807
2025
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288,34 |
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PAGAMENTO: 12020262 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO.
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01040772
2025
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147,34 |
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PAGAMENTO: 12020263 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO.
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01040764
2025
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195,61 |
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PAGAMENTO: 12020264 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO.
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01040776
2025
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251,58 |
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PAGAMENTO: 12020265 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO.
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01040757
2025
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289,99 |
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PAGAMENTO: 12020266 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO.
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01040751
2025
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754,75 |
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PAGAMENTO: 12020267 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO.
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01040788
2025
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765,17 |
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PAGAMENTO: 12020268 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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01040778
2025
|
1.082,36 |
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PAGAMENTO: 12020269 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO.
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01040783
2025
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3.348,94 |
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PAGAMENTO: 12020270 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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01040790
2025
|
906,36 |
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PAGAMENTO: 12020271 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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01040798
2025
|
1.684,28 |
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PAGAMENTO: 12020272 - DATA: 12/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COMISSIONADOS) , DESTE MUNICIPIO.
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01040792
2025
|
2.068,43 |
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PAGAMENTO: 10020022 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO RESTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 967. CONF. AS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MU [...]
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10110001
2025
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6.426,61 |
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PAGAMENTO: 10020025 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 993. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL D [...]
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30090005
2025
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38.926,60 |
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PAGAMENTO: 10020033 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 813. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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12050038
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 10020035 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 998. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS [...]
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05120006
2025
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7.000,00 |
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