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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 15478 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2024 - 11:54:25
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
04/09/2024 EMPENHO: 01070219
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 20 [...]
22.500,00
04/09/2024 EMPENHO: 01020281
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
12,01
04/09/2024 EMPENHO: 28080017
38.083.794/0001-77
FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE T E CAMISARIA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SEDE, NESTE MU [...]
756,00
04/09/2024 EMPENHO: 27080029
38.083.794/0001-77
FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE T E CAMISARIA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE.
3.000,00
04/09/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
12,01
04/09/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
24,02
04/09/2024 EMPENHO: 30080034
07.105.743/0025-42
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA

AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A155M GALAXY A15 NA COR AZUL ESCURO A SER DESTINADO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
1.073,80
03/09/2024 EMPENHO: 30080008
37.913.739/0001-02
KAIO BRENO SERAFIM MARIANO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS, FAIXAS EM LONA, PVC'S) A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO [...]
1.795,00
03/09/2024 EMPENHO: 01070256
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
1.021,01
03/09/2024 EMPENHO: 16080025
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
1.237,96
03/09/2024 EMPENHO: 27080021
56.951.107/0001-70
ANA ALICE DA SILVA ALMEIDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 CAMISAS EM TECIDO DRY FIT, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA E ENEAS H [...]
1.107,00
03/09/2024 EMPENHO: 02090496
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
585,52
03/09/2024 EMPENHO: 08080002
19.369.906/0001-06
FFJ CONSTRUTORA LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
28.906,24
03/09/2024 EMPENHO: 01070614
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
02 - GABINETE DA PREFEITA

O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO [...]
1.568,82
03/09/2024 EMPENHO: 01080254
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
02 - GABINETE DA PREFEITA

O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOST [...]
1.504,37
03/09/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
24,02
03/09/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
12,01
03/09/2024 EMPENHO: 03090028
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
12,00
03/09/2024 EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
12,01
03/09/2024 EMPENHO: 03090032
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
984,82
03/09/2024 EMPENHO: 27080015
41.291.485/0001-05
TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PRATOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNIC [...]
1.078,00
03/09/2024 EMPENHO: 30080015
11.423.220/0001-44
L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AQUISIÇÕES DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
1.800,00
03/09/2024 EMPENHO: 02090003
995.XXX.XXX-04
MAURO DE PAULO SOARES DE FREITAS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
150,00
03/09/2024 EMPENHO: 02090004
037.XXX.XXX-00
MARIA CLEANE DE LIMA DOS SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
200,00
03/09/2024 EMPENHO: 02090005
070.XXX.XXX-50
MARIA SORAYA GOMES ALVES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
250,00
03/09/2024 EMPENHO: 02090006
953.XXX.XXX-91
ANA MARIA SOARES PINHEIRO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
250,00
03/09/2024 EMPENHO: 02090007
049.XXX.XXX-97
MARIA CREUZA MONTE SALES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
250,00
03/09/2024 EMPENHO: 02090008
015.XXX.XXX-69
ANDREIA SOARES DE ALMEIDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
300,00
03/09/2024 EMPENHO: 02090009
896.XXX.XXX-72
ANA FÁBIA LOPES ANDRADE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
300,00
03/09/2024 EMPENHO: 02090010
082.XXX.XXX-26
FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
300,00

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