Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
04/09/2024 |
EMPENHO: 01070219
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 20 [...]
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22.500,00 |
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04/09/2024 |
EMPENHO: 01020281
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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12,01 |
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04/09/2024 |
EMPENHO: 28080017
38.083.794/0001-77
FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE T E CAMISARIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SEDE, NESTE MU [...]
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756,00 |
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04/09/2024 |
EMPENHO: 27080029
38.083.794/0001-77
FRANCISCO PASCOAL CLEMENTE T E CAMISARIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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3.000,00 |
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04/09/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,01 |
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04/09/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24,02 |
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04/09/2024 |
EMPENHO: 30080034
07.105.743/0025-42
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A155M GALAXY A15 NA COR AZUL ESCURO A SER DESTINADO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.073,80 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 30080008
37.913.739/0001-02
KAIO BRENO SERAFIM MARIANO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS, FAIXAS EM LONA, PVC'S) A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO [...]
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1.795,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 01070256
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
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1.021,01 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 16080025
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
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1.237,96 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 27080021
56.951.107/0001-70
ANA ALICE DA SILVA ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 CAMISAS EM TECIDO DRY FIT, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA E ENEAS H [...]
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1.107,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 02090496
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
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585,52 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 08080002
19.369.906/0001-06
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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28.906,24 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 01070614
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO [...]
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1.568,82 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 01080254
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOST [...]
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1.504,37 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24,02 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,01 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 03090028
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,01 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 03090032
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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984,82 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 27080015
41.291.485/0001-05
TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PRATOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNIC [...]
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1.078,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 30080015
11.423.220/0001-44
L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 02090003
995.XXX.XXX-04
MAURO DE PAULO SOARES DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 02090004
037.XXX.XXX-00
MARIA CLEANE DE LIMA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 02090005
070.XXX.XXX-50
MARIA SORAYA GOMES ALVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 02090006
953.XXX.XXX-91
ANA MARIA SOARES PINHEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 02090007
049.XXX.XXX-97
MARIA CREUZA MONTE SALES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 02090008
015.XXX.XXX-69
ANDREIA SOARES DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 02090009
896.XXX.XXX-72
ANA FÁBIA LOPES ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO: 02090010
082.XXX.XXX-26
FRANCISCA JESSICASSIA LEMOS DE BRITO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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