Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040398
***.284.093-**
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA M [...]
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19060150 |
526,32 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040399
***.086.253-**
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA [...]
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19060149 |
526,32 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040400
***.710.493-**
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA M [...]
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19060148 |
526,32 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040401
***.667.963-**
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA M [...]
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19060147 |
631,58 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040409
***.441.333-**
RAYLSON BATISTA DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, [...]
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19060133 |
526,32 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050355
***.522.323-**
MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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19060085 |
1.184,21 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050345
***.301.183-**
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO AO PSF NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 E 28 DE MAIO DE 2026.
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19060020 |
10.260,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05050045
***.106.973-**
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE M [...]
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19060019 |
10.260,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050346
***.490.153-**
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04, 08, 11, 18, 25 DE MAIO DE 2026.
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19060017 |
5.460,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050339
***.517.223-**
ANDRE PENHA AGUIAR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO [...]
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19060016 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050341
***.295.612-**
LEISIANE GONCALVES ALVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO P [...]
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19060012 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050342
***.016.142-**
MARIO LUIS DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO [...]
|
19060011 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050343
***.832.583-**
RENATA GOMES DE SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO P [...]
|
19060010 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050344
***.129.003-**
VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO [...]
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19060009 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 05050046
***.801.293-**
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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19060002 |
1.052,63 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050353
***.783.193-**
NATHIELLE LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
19060001 |
2.227,31 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 15050102
33.031.664/0001-77
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE [...]
|
19060356 |
350,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060338
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUNHO [...]
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19060353 |
47,60 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060207
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
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19060352 |
48,79 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060032
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
19060351 |
133,45 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060031
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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19060350 |
13,27 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060030
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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19060349 |
13,27 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 27050029
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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19060324 |
1.600,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060157
29.605.132/0001-29
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇO A SER PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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19060320 |
1.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060059
50.044.343/0001-26
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ESCOLA G.R.E.SU UNIDOS DA TIJUCA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CARIDADE, NO PERIODO DE 14/05/2026 A 17/05 [...]
|
19060318 |
1.110,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060085
33.031.664/0001-77
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFE [...]
|
19060317 |
369,90 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060084
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
19060316 |
100,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050235
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, VISANDO A [...]
|
19060314 |
15.038,40 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060078
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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19060309 |
150,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060076
41.244.267/0001-01
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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19060307 |
150,00 |
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