Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030272
601.XXX.XXX-70
VERALDIR BRAZ DE ALMEIDA JUNIOR
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.374,84 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040038
381.XXX.XXX-15
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DE CARIDADE.
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638,95 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040020
002.XXX.XXX-42
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO QUARTAS DE FINAL QUE SERA REALIZADA EM FORTALEZA NO DIA 05 DE ABRIL DE 20 [...]
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1.352,63 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040356
02.869.624/0001-75
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
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1.100,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040357
02.869.624/0001-75
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA GESTORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
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1.100,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040358
02.869.624/0001-75
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
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1.100,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040359
02.869.624/0001-75
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
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1.300,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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36,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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2.031,19 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02010083
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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669,69 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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292,46 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040320
60.746.948/0288-07
BRADESCO S/A - FORTALEZA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
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455,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 03040004
12.209.664/0001-44
CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.800,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040021
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DA RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO INGUINAL) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE [...]
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900,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 03040006
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.300,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 02040001
28.497.540/0001-41
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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462,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 28030037
28.497.540/0001-41
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATORIAS E DE IMAGEM A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.507,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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36,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 28030036
20.485.395/0001-77
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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275,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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132,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 15030023
33.253.080/0001-46
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE [...]
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500,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030174
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26- [...]
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32.794,51 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01020281
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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12,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 28030035
10.382.544/0001-19
RITMICA PRODUÇÕES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO), REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024. NESTA MUNICIPALIDADE.
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12.802,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01040028
19.403.742/0001-96
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 BLUSAS X R$ 16,85. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE). A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDA [...]
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5.897,50 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030175
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011 [...]
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40.539,49 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030172
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
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256.044,69 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 01030173
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2 [...]
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73.466,99 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 20030041
29.774.824/0001-09
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA WA130 NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NESTA MUNICPALIDADE
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5.921,67 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 05040010
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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