Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 19030045
13.110.321/0001-90
M L DA SILVA LOBO - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.057,40 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 28030028
21.335.028/0001-50
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONFECCAO DE CAMISAS EM POLIESTER A SEREM DESTINADOS A USO DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO BEM COMO TAMBEM DE CONSCIENTIZACAO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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1.250,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 28030029
49.870.864/0001-53
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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68.707,89 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040002
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
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5.433,70 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040037
08.855.828/0001-33
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO.
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695,50 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040039
02.403.486/0001-34
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.
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487,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040027
63.458.913/0001-76
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA [...]
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769,85 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040011
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RESMAS ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.590,60 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01020461
822.XXX.XXX-87
ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICI [...]
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1.412,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040034
064.XXX.XXX-12
RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, CANETAS E SUGADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES, IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030268
794.XXX.XXX-68
FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.934,46 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030269
052.XXX.XXX-70
ANTONIO JHONATAN CASTRO SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.934,46 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030270
048.XXX.XXX-74
ANTONIO LEANDRO PINHEIRO DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.934,46 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030271
048.XXX.XXX-83
MARIA REGIANE GOMES PIRES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
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1.374,84 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030076
032.XXX.XXX-90
ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
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684,21 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 20030040
021.XXX.XXX-04
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE.
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1.105,26 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01020269
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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79,54 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02010083
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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41,17 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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2.484,46 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030235
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
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420,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02010290
05.172.294/0001-52
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
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323,98 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 28030027
13.105.740/0001-34
J A R NETO SERVIÇOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INJECAO/TROCA BOBINAS, REPARO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA E TROCA DA BATERIA DO VEICULO ETIOS, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAU [...]
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3.505,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030228
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
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630,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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48,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 05030023
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
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700,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030051
46.923.179/0001-50
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
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843,98 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 15030024
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030275
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO F [...]
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420,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030274
36.099.618/0001-06
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
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210,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01020286
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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33.550,00 |
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