Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050040
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 150
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE DE DESTERRO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE AÇUDIN [...]
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720,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050041
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 149
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE VASCO DAS PEDRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE V [...]
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800,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050042
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 148
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE VASCO DAS PEDRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE V [...]
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1.600,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050021
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050023
CARINA TAVARES AMURIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171970
SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050024
JOSE FERREIRA ESTEVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171973
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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245,26 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050025
PAULO RICARDO BAIA PONTES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171972
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050026
PAULO RICARDO BAIA PONTES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171971
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050028
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171981
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE AÇUDINHO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA M [...]
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815,79 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050032
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020171968
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE 4 DIAS NA LIMPEZA DA LOCALIDADE DE VILA NOVA PARA O 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 12 [...]
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631,58 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 06050033
ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020171965
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DO 21° TRADICIONAL TORNEIO DO DESTERRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SER REALIZADO NO DIA 1 [...]
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4.578,95 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03050014
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2122
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
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730,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03050013
LATÃO AUTOPEÇAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 148292
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES. RURAL E REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PERTECENTE A MESMA, NEST [...]
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946,39 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03050030
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020171969
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA/CAPINAÇAO DO MATO DA UNIDADE BASICA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, NA REGIAO DO [...]
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1.368,42 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 03050031
EDILSON VIEIRA BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020171979
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050022
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 002121
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SERM DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇAO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇO [...]
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1.804,40 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050024
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 002123
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E COMUNIDADE [...]
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4.301,25 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050139
CARINA TAVARES AMURIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020171978
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050140
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020171980
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO E PREVENÇAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050194
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020171974
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO, PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 2° CAMINHADA DO AUTISMO NA SEDE DO MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE
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210,53 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050213
MANOEL ALVES DE LIMA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020171975
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA A 2° CAMINHADA DO AUTISMO NA SEDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
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715,79 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050214
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020171977
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA ESTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO PELA A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE
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347,37 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050215
JOSE FERREIRA ESTEVES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020171976
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
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245,26 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 29040077
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7291
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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120,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050002
BANCO DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
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376,20 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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1.584,86 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050024
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0353
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TIJOLOS) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA DIVERSOS REPAROS EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE
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550,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050037
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050011
IBYTE TC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 153032
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.447,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 07050010
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 153035
A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L 3250, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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1.149,00 |
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