Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090016
ELIANE COELHO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090017
MARIA LAIZ RIBEIRO BARROS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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460,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090018
MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDONÇA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090020
MARCOS AURELIO BENICIO ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01090050
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025
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2.105,26 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 26080025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1683
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.848,25 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 26080026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1684
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.752,50 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 26080035
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23616
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE COL. LOMBAR), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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300,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080068
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 683
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.662,26 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080069
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 684
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.355,74 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080070
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 685
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.982,01 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080063
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 678
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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28.765,59 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080064
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 679
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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31.106,03 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080065
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 680
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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8.075,69 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080062
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 677
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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77.846,33 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080066
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0681
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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38.646,50 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 25080067
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0682
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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13.664,50 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080169
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 347
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2 [...]
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126.795,20 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025.
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15.403,55 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090012
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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14.385,85 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090002
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090058
ERMESSOM SAMUEL LOPES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173759
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO EVENTO SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISS [...]
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736,84 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090221
ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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526,32 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 29080019
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 28080007
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 258
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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960,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 28080008
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 257
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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750,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 27080010
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0148
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
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14.542,55 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080083
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 196066
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SAX-3I82 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNIC [...]
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1.188,56 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080082
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 102054
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 60.000KM, PL17- HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE [...]
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693,00 |
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