Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
EMPENHO: 02050143
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 002120
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
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2.899,25 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 02050216
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 429
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANEER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE
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1.080,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 15040041
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃ [...]
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1.421,05 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 15040047
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 15040048
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 15040049
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 15040050
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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842,11 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 01040345
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINAL [...]
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1.712,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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324,16 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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1.174,48 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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0,69 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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2.586,76 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, (CAMPOS BELOS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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216,84 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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295,69 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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206,19 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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76,87 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050027
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE.
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177,67 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050029
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 112291468
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS - NESTA MUNICIPALIDADE.
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653,77 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050034
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTAS AGRUPADAS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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5.112,18 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050035
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (CONTAS AGRUPADAS) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRI [...]
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1.381,05 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050036
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CENTRO DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1,32 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050008
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050009
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 06050022
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 06050001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS DECORRENTE DA TOTALIDADE DOS PRECATÓTIOS REQUESITADOS PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO EXER [...]
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13.371,15 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 06050012
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 166
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
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172.884,21 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 03050015
JOSE PAULO SOUSA SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14
A AQUISIÇAO DE PORTA DE ALUMINIO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.050,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 03050017
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 117248
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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1.000,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 03050039
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 34
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 02050012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1480
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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2.993,10 |
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