Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 19060006
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 943
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.387,71 |
10/07/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 19060007
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 944
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
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1.798,89 |
- - - |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 19060008
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 945
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.875,79 |
10/07/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 19060004
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 941
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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68.471,82 |
03/07/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 19060005
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 942
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.343,05 |
03/07/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 19060001
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 000938
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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45.583,50 |
22/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 19060021
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA - FILIAL
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 048681
AQUISIÇÃO DE PEÇAS LÂMINAS, PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR MANUTENÇÃO CORRETIVA E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, NESTA MU [...]
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2.727,78 |
22/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 19060002
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 000939
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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17.569,05 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 19060003
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 000940
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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9.685,50 |
10/07/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 19060028
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2026.
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4.736,84 |
25/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060004
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 7
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.560,00 |
26/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060009
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174310
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL(ARRAIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SERROTE), NA ZONA RURAL, DESTA M [...]
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618,56 |
26/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174309
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER UILIZADO PARA A PROCISSÃO DE ABERTURA DOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DA FESTA DE JUNHO DO PADROEIRO DE SANTO ANTO [...]
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263,15 |
26/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060005
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 30
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FORTALEZA A CARIDADE, DA EQUIPE DA ESCOLA G.R.E.SU UNIDOS DA TIJUCA, , NO DIA 20/06/2026.
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2.350,00 |
26/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060006
66.042.307 MARCOS ANTONIO SALES SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 4
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO EM 30/05/2026 NO DISTRITO DE SÃO D [...]
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2.500,00 |
22/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060015
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 47442
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE, REFERENTE A TAXA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PA [...]
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999,90 |
22/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 17060006
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1768564
A AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AOS GARIS PARA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO.
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500,00 |
26/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 17060004
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24964
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ( CINTILOGRAFIA ) A SER REALIZADO NA PACIENTE LEONICE ALVES BARROS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
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1.200,00 |
26/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 17060005
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 28143
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM DE CRANIO COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
26/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 16060037
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 278699
A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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7.693,52 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 16060038
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19320
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( BRACADEIRA TEGUM, CADEIRA DE RODAS ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.195,00 |
26/06/2026 |
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| 20/06/2026 |
EMPENHO: 15060077
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 488337663
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE O SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120H, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
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2.800,00 |
23/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
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21.230,29 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060022
DAMIÃO FELIX
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
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1.621,00 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060023
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
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1.621,00 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060024
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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1.398,76 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060010
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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13,27 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060009
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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305,21 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (CRECHE- SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
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260,37 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060014
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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663,50 |
19/06/2026 |
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