Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 17/08/2026 |
EMPENHO: 14080005
ANTONIO CARLOS ALVES DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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550,00 |
17/08/2026 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 14080001
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 292
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), [...]
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951,00 |
20/08/2026 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 12080017
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 55337
A AQUISIÇÃO DE (SONDA URETRAL) A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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350,00 |
21/08/2026 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 11080004
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 28775
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.092,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 11080006
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2784
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 10080002
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1029
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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30.398,71 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 10080001
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1028
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
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32.344,30 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 31070017
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1027
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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68.603,35 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 31070012
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1022
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
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1.875,81 |
- - - |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 31070011
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1021
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
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1.798,89 |
19/08/2026 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 31070010
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1020
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.387,71 |
19/08/2026 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 31070016
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1026
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.203,26 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 31070013
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 001023
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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47.786,30 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 31070014
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 001024
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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17.863,78 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 31070015
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 001025
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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13.208,42 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080006
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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13,00 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080003
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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437,91 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080007
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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119,05 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080008
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,54 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080002
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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225,59 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080014
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 7%, DESTE MUNICIPIO.
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112,21 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080015
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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159,90 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 13080033
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 170
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD DESTE MUNICIPIO.
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5.340,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 13080001
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 13080002
FRANCISCA OTONILDA FLORENCIO MIRANDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 13080004
FRANCISCO SABINO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 13080005
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 13080006
JARDEL VIEIRA CORDEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
320,00 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 13080010
ELIANE COELHO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
14/08/2026 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 13080014
ZILMARA FERREIRA BRAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
14/08/2026 |
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