Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 12090020
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 1737
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEICULO FIESTA 1.6 FLEX, FORD DE PLACA ORX-6896, DE CARIDADE [...]
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600,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 10090048
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: [...]
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631,58 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 10090038
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1691
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.912,25 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 10090039
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1692
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.998,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 04090038
PRIMORDIAL ILUMINAÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÕES E LEDS, PARA O EVENTO CULTUTAL E RELIGIOSO, FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO PER [...]
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25.000,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090033
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 695
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.676,36 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090034
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 696
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.369,67 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090035
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 697
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.337,60 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090029
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 691
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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30.159,32 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090032
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 694
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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32.197,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090028
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 690
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.085,63 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090027
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 689
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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63.209,38 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090031
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 693
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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42.657,50 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090030
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 692
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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15.961,50 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01090051
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173817
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
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420,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01090053
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173813
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
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700,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01090054
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173812
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES D [...]
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630,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 11080025
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090002
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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732,48 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090034
ROSILENE FELIPE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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180,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 12090017
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 29576
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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1.000,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 12090002
ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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170,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 12090022
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO PREMIO ESCOLA NOTA 10 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO D [...]
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550,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 12090008
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 12090018
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 12090019
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 11090017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0929
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO OFERTADA JUNTO AOS PARTICIPANTES DA TRADICIOANL CAVALGADA REALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS EM ALUSÃO AS COME [...]
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2.622,95 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 11090011
V B SANTOS ENTRETENIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 335
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA WALKIRIA SANTOS, VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZAD [...]
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150.000,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 10090036
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 930
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE [...]
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7.454,79 |
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