Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 24100005
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
1.578,95 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 24100001
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 [...]
|
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 23100001
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 75
A 8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO C [...]
|
320.752,54 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 23100003
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 294
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
|
131.736,57 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 23100007
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1426687
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA O PROJETO CARIDADE FELIZ NESTE MUNICIPIO.
|
3.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 23100008
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 22100003
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 129
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARTUCHOS, TINTAS E CILINDROS), A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DE [...]
|
740,00 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 22100004
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 157880
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÒNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.186,30 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 22100005
ANTONIO ISRAEL SILVA UCHOA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172590
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
631,58 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 21100039
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020172589
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
|
1.157,89 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 17100019
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020172587
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
947,37 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 02100020
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 1262
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
8.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 01100163
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1260
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
4.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 01100161
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1263
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
8.900,00 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 01100160
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1261
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEST [...]
|
9.900,00 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 30090078
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1745
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
7.553,40 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 30090079
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1747
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
16.665,20 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 30090080
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1746
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICI [...]
|
5.789,90 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 23100002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
1.020,00 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 22100015
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 21100038
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 128
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARTUCHOS E TINTAS), A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.080,00 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 21100035
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 106
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E BROTHER 5652, PERTENCENTES A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOUR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
300,00 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 21100036
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 105
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E RECARGAS 04 200MG ECOTANK 6490, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MU [...]
|
500,00 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 21100037
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 104
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E RECARGAS HP 135-A, MANUTENÇÃO COM CABEÇOTE 416, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, MARIA NILZA, NESTA [...]
|
540,00 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 18100008
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 127
A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
3.340,00 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 18100009
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17121
A AQUISIÇAO DE CALÇADOS ORTOPEDICOS E OUTROS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.529,90 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100014
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10215
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.342,48 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100015
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2121
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGULAGEM DE LONAS, LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPIT [...]
|
540,00 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 14100048
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 364
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
62.921,04 |
|
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 07100014
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITU [...]
|
130,00 |
|
