Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020451 - DATA: 09/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS E CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADO [...]
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01120404
2023
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311,23 |
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PAGAMENTO: 09020452 - DATA: 09/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DDE POÇO VERMELHO E VARZEA COMPRIDA [...]
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01120399
2023
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702,26 |
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PAGAMENTO: 09020453 - DATA: 09/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS,REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENT [...]
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01120403
2023
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318,81 |
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PAGAMENTO: 09020454 - DATA: 09/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS,REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENT [...]
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01120425
2023
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338,83 |
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PAGAMENTO: 09020653 - DATA: 09/02/2024
WILSON GERMANO DO NASCIMENTO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO QUE ABASTECE A COMUNIDADE BAIXA [...]
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01110569
2023
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660,00 |
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PAGAMENTO: 09020683 - DATA: 09/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PAJEUNA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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01120416
2023
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367,13 |
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PAGAMENTO: 09020956 - DATA: 09/02/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
PG DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO.
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01120276
2021
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125.865,22 |
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PAGAMENTO: 08020018 - DATA: 08/02/2024
F C CUNHA RUFINO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 3279. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVI [...]
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11120030
2023
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18.333,00 |
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PAGAMENTO: 08020017 - DATA: 08/02/2024
F C CUNHA RUFINO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3278. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FES [...]
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11120029
2023
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156.000,00 |
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PAGAMENTO: 07020009 - DATA: 07/02/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN [...]
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26120193
2023
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21.217,47 |
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PAGAMENTO: 07020070 - DATA: 07/02/2024
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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18120067
2023
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3.561,00 |
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PAGAMENTO: 07020026 - DATA: 07/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REF A PARTE DA NOTA FISCAL N. 320 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, [...]
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06110122
2023
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2.632,50 |
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PAGAMENTO: 07020027 - DATA: 07/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 223, DA AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC [...]
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25080009
2023
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1.500,00 |
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PAGAMENTO: 07020028 - DATA: 07/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL 281, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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10100131
2023
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1.207,54 |
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PAGAMENTO: 07020032 - DATA: 07/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 384. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS E DESCARTÁVEIS A SEREM DESTINADOS AS FESTAS DE FORMATURA DE ABC' [...]
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20120111
2023
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18.247,06 |
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PAGAMENTO: 07020033 - DATA: 07/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 385. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS E DESCARTÁVEIS A SEREM DESTINADOS AS FESTAS DE FORMATURA DE ABC' [...]
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20120112
2023
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19.193,16 |
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PAGAMENTO: 07020034 - DATA: 07/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 0 [...]
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14120009
2023
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3.330,00 |
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PAGAMENTO: 07020049 - DATA: 07/02/2024
SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RADIO FM 89,5, NA SOMZOOM ARATUBA/CANINDÉ. DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIP [...]
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01110253
2023
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 07020058 - DATA: 07/02/2024
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO,JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES,D [...]
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06040015
2023
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12.000,00 |
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PAGAMENTO: 07020065 - DATA: 07/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE [...]
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30110010
2023
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18.157,49 |
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PAGAMENTO: 06020005 - DATA: 06/02/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRA [...]
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28120019
2023
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2.976,70 |
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PAGAMENTO: 06020006 - DATA: 06/02/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAFGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTR [...]
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22120002
2023
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2.988,20 |
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PAGAMENTO: 06020007 - DATA: 06/02/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITACAO N. 05/2023-PE E CONTRA [...]
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21120005
2023
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976,00 |
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PAGAMENTO: 06020008 - DATA: 06/02/2024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRA [...]
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27120073
2023
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1.184,50 |
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PAGAMENTO: 06020009 - DATA: 06/02/2024
JORDANNYA DE FATIMA ROCHA ALVES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE NIVELAMENTO ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI [...]
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01120088
2023
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7.600,00 |
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PAGAMENTO: 05020001 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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01110485
2023
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 05020005 - DATA: 05/02/2024
DAMIÃO FELIX
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
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01110839
2023
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 05020006 - DATA: 05/02/2024
DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A CASA DOS POLICIAIS NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
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01110831
2023
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 05020007 - DATA: 05/02/2024
ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE NAMBÍ , DESTE MUNICIPI [...]
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01110584
2023
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 05020008 - DATA: 05/02/2024
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA FRANCISCA FERREIRA CUNHA NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITA [...]
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01120097
2023
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20.720,00 |
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