PAGAMENTO: 28030017 - DATA: 28/03/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 28030017

Data: 28/03/2024

Valor: R$ 4.500,00

Origem: HIBRIDA EMP. E SER COMB. DE ESC. E APOIO ADM EIRE

CNPJ do Origem: 36.944.489/0001-05

Número restos a pagar: 09110010

Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

Categoria econômica: 12.01 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 3870 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.03.02-0001. LICITAÇÃO 01/2023-TP

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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