Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060004
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 7
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.560,00 |
26/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174309
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER UILIZADO PARA A PROCISSÃO DE ABERTURA DOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DA FESTA DE JUNHO DO PADROEIRO DE SANTO ANTO [...]
|
263,15 |
26/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060009
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174310
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL(ARRAIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SERROTE), NA ZONA RURAL, DESTA M [...]
|
618,56 |
26/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060005
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 30
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FORTALEZA A CARIDADE, DA EQUIPE DA ESCOLA G.R.E.SU UNIDOS DA TIJUCA, , NO DIA 20/06/2026.
|
2.350,00 |
26/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060006
66.042.307 MARCOS ANTONIO SALES SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 4
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO EM 30/05/2026 NO DISTRITO DE SÃO D [...]
|
2.500,00 |
22/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060015
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 47442
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE, REFERENTE A TAXA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PA [...]
|
999,90 |
22/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 17060006
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1768564
A AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AOS GARIS PARA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO.
|
500,00 |
26/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 17060005
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 28143
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM DE CRANIO COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
874,00 |
26/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 17060004
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24964
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ( CINTILOGRAFIA ) A SER REALIZADO NA PACIENTE LEONICE ALVES BARROS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
|
1.200,00 |
26/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 16060038
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19320
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( BRACADEIRA TEGUM, CADEIRA DE RODAS ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.195,00 |
26/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 16060037
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 278699
A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
7.693,52 |
17/07/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060359
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUN [...]
|
25.621,00 |
22/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060361
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.
|
93.771,83 |
22/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060358
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.
|
1.621,00 |
22/06/2026 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060360
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.
|
31.078,64 |
22/06/2026 |
|
| 20/06/2026 |
EMPENHO: 15060077
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 488337663
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE O SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120H, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
|
2.800,00 |
23/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060024
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
|
1.398,76 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060015
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,27 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
35.742,59 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
|
21.230,29 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060010
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
13,27 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060031
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
13,27 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060017
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
10.894,06 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
16.474,50 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060022
DAMIÃO FELIX
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
|
1.621,00 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060009
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
305,21 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060030
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,27 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060019
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
5.000,00 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060023
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
|
1.621,00 |
19/06/2026 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19060032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 205776001
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
133,45 |
19/06/2026 |
|
