Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05060002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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2.852,36 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05060003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.750,07 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05060056
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 166517512
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2 [...]
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561,49 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05060057
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 166536408
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENT [...]
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100,51 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05060015
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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228,42 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05060016
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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418,77 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05060032
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05060017
KELLY CRISTINA COSTA DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060006
FRANCISCO EVANDRO DIAS ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060007
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060008
JOÃO LUCAS FARIAS MACIEL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060009
FRANCISCA LUCIVANIA ROCHA BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060010
FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060011
ANTONIO MARCELO FERREIRA DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060012
LETICIA SIMÃO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060045
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JNTO A WVP, NO SISTEMA CADPREV, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE JUNH [...]
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200,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060046
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JNTO A WVP, NO SISTEMA CADPREV, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO [...]
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400,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060047
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JNTO A WVP, NO SISTEMA CADPREV, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE JUNH [...]
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200,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060031
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JUNHO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060006
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0128
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SIT [...]
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9.892,20 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060007
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0129
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS , SIT [...]
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2.858,70 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060015
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173412
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, SITUADA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, REGIÃ [...]
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1.473,68 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060236
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 166504876
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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205,71 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060017
ROBERTO SOUSA REBOUCAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 255
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.800,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060231
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
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135,30 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060233
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 166536225
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
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109,62 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02060299
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 167192309
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
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627,93 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 30050025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 249201
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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20.164,01 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 30050026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 249175
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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550,05 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 30050027
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 249200
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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7.205,35 |
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