Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02040025
RAIMUNDO ENESIO ALEXANDRE COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040008
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17163
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
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917,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040007
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 17162
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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2.751,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040039
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 001016144
A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.
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487,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040015
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171845
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DA CIDADE DE CARIDADE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONH [...]
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315,79 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040017
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171842
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE ARATUBA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI [...]
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1.368,42 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040018
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171847
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A COMUNIDADE DE RETIRO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
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1.578,95 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040022
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171846
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.263,16 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040023
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171848
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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1.052,63 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040029
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171843
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.684,21 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040030
LUCIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171844
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 13° MISERICORDIA BRASIL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI. NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.526,32 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040031
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171849
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040020
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020171850
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO QUARTAS DE FINAL QUE SERA REALIZADA EM FORTALEZA NO DIA 05 DE ABRIL DE 20 [...]
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1.352,63 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040021
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21318
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DA RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO INGUINAL) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE [...]
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900,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040818
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 107805605
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - , NESTA MUNICIPALIDADE.
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147,91 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01040821
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 107790289
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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104,29 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030014
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 170
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
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1.495,60 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030016
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 172
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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859,57 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030019
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 169
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
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1.684,87 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030018
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 171
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
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22.370,50 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030020
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 173
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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20.051,83 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030015
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 175
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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60.003,91 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030017
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 174
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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9.599,26 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030013
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 168
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
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5.713,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 20030040
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE.
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1.105,26 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 19030022
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 58070
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE /FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2/2024(AVISO DE LICITAÇÃ [...]
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1.206,20 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 11030018
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 58069
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL . REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2023-TP (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO). P [...]
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442,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 11030019
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 58068
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL . REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO). PUBLI [...]
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676,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030216
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 1214
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
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5.620,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02010006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 107796931
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DUR [...]
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343,85 |
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