Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 27020015
GENILSON FAGUNDES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 25020005
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240904
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13.701,28 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 25020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240947
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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8.593,78 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 25020006
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240998
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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11.231,78 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 25020036
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 25
AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025 PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA [...]
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3.200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 24020032
TOP PLACAS LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0514
AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 24020009
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 32863
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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615,05 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 24020039
MANOEL RODRIGUES FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173022
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NA REGIÃO DO DI [...]
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2.368,42 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 24020031
FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173021
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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842,11 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 24020010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23959
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICI [...]
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170,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020013
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 487
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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2.787,65 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020011
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 485
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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3.823,45 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020012
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 486
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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3.445,63 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020009
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 484
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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19.997,32 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020006
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 481
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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25.003,93 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020005
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 480
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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45.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020008
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 483
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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22.678,91 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020007
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0482
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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12.321,10 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020028
J B SUPERMERCADO LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2570
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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889,37 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 20020031
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173023
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROC [...]
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1.030,93 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 19020013
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
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800,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020016
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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842,11 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020017
ALEXANDRE CRUZ ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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684,21 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020018
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
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578,95 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020019
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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736,84 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020020
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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631,58 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020021
JOSE MARTINS DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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631,58 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020022
EDIMILSON ALVES LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
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526,32 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020023
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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684,21 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17020024
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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736,84 |
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