Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 30060056
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2025
|
2.105,26 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060028
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173544
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA REGINAL RIACHO DAS PEDRA.
|
1.578,95 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060029
ANA PAULA LOPES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173545
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª PEGA DE BOI NO MATO A SER REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.105,26 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060030
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173549
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MAO A SE REALIZAR NA BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.105,26 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060031
RAIMUNDO NONATO FERNANDES QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173551
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 16 ª VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDOS RUBERTO DE QUEIROZ A SE REALIZAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.894,74 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060032
JAINA MOREIRA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173550
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - 6ª VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDA, A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.894,74 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060033
VALDENORA CARLOS VICENTE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173548
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVA - 4ª TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.105,26 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060034
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173547
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060035
FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173546
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
789,47 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060036
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173543
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2ª CORRIDA IMPACTO A SE REALIZAR NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.105,26 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 25060028
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1653
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
3.779,75 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 25060029
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1654
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
1.633,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 25060030
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 864
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.253,67 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 25060036
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1854
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE GLEISON FREITAS DA CRUZ, FALECIDA NO DIA 25/06/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
1.058,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 25060037
ANTONIO DAVID TAVARES AMURIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173552
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, PARA CONSULTA EM FORTALEZA-CE.
|
368,42 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 25060035
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1265
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO GLEISON DA CRUZ, FALECIDO NO DIA 25/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.600,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 25060038
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15316
A AQUISIÇÃO DE LAVADOURA A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.999,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 24060022
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25018
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
875,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 17060022
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20237
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 [...]
|
1.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 16060047
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20236
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
500,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 11060047
LS COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 6
CONTRATAÇÃO POR OBJETO, O ALUGUEL DE 200 (DUZENTOS) METRO DE DISCIPLINADORES DE ACO 30K, EQUPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO EVENTO OROAÇÃO DE NOSSA SENHORA E [...]
|
12.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 11060046
LS COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAÇOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 7
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA (LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS, BAN [...]
|
62.550,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03060029
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 250161639
OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
44,43 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03060030
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 250161358
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
44,20 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03060031
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 250164435
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
34,01 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03060032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JU [...]
|
233,92 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03060033
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS E AGRUPADOS AO SAAER, NE [...]
|
560,66 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03060034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
15.755,08 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03060035
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
16.397,06 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03060028
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 250161611
OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2025
|
44,20 |
|
